监督索引号53010000666301000

昆明市计划生育协会部门2017年度部门决算

公开报告

  第一部分 昆明市计划生育协会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、

省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

   2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

   3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

   4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

   5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

   6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.创建2个流动人口服务管理示范点。晋宁区上蒜镇、东川区拖布卡镇“计生基层群众自治示范乡镇”项目创建，项目点通过开展全面两孩等计生政策、计生协章程宣传培训，组织服务活动，计生自治村规民约修订、完善，提高了基层计生协自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的能力。

2.创建5个优秀会员之家。根据《中共昆明市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（昆发〔2015〕21号）文件精神。先后选定盘龙区盘江社区、安宁市金方街道新村社区、安宁市县街街道鸣矣河村、晋宁区六街镇龙王塘村、晋宁区六街镇新寨村，作为市级优秀“会员之家”项目示范点。“会员之家”建设形成多主题宣传、多角度服务、全方位展示人口文化的宣传格局，让会员在家门口就感受到党和政府的关怀和计生协的温暖。

3.创建2个流动人口服务管理示范街道。选取五华区月芽塘社区和寻甸县南钟社区为省、市两级流动人口服务管理项目示范点。项目活动主要围绕建立完善流动人口“会员之家”、流动人口“儿童之家”等阵地建设；制作“关注流动人口、关爱流动儿童”的宣传资料，制作计生宣传品和计划生育宣传长廊等内容。在“5.29”“7.11”期间，开展政策法规、生殖健康等讲座，为群众免费开展“三查”等服务。在“中秋”“国庆”期间开展走访慰问活动和技能培训。经统计，项目点举办各种培训教育12期，参加培训人员3600余人；发放宣传资料32000余份；走访慰问150多户计生困难群众；免费为150名流动人口开展查孕、查环、查病“三查”服务；协调相关部门为13名流动人口提供维权服务。通过丰富多彩的活动，计生协会的基础建设进一步加强，组织网络更加健全，宣传服务不断深入，工作水平明显提高，有效增强了流动人口的获得感、认同感和归属感，促进了流动人口及其家庭全面发展。

4.推进计划生育特殊家庭帮扶项目。2017年市计生协继续承办中国计生协计生特殊家庭（失独家庭）帮扶项目，为确保项目顺利开展，取得实效，按照主动申请、城乡结合，失独家庭较为集中的原则，选取西山区、官渡区、安宁市为项目实施地，目标人群共计610户（其中，西山区、官渡区各200户，安宁市210户）。项目围绕计生特殊家庭的需求，结合昆明实际开展了慰问帮扶、亲情陪伴、家政服务、免费办理公交爱心卡、健康体检、赠送计生家庭意外伤害保险、社区活动等帮扶工作。已完成特殊家庭信息采集623户，发放家政服务卡200张，开展关怀慰问610户，累计办理公交爱心卡1148张，开展健康体检210户，赠送计生家庭意外伤害保险610户，组织大学生志愿者在中秋、国庆期间开展亲情陪伴100户。通过项目实施，对计生特殊家庭开展实实在在的帮扶，从物质和精神上对这些特殊家庭给予最大程度的社会关爱，在一定程度上改善他们的生活，解决了实际困难，使他们打开心扉，改善心境，主动融入社会，重拾生活信心，让他们真切感受党和政府的关心关爱，相信党和国家没有忘记他们。同时随着项目的深入开展，通过宣传动员，在项目实施中，得到政府各部门、专家志愿者、大学生志愿者、社会爱心企业、基层工作者、普通群众的支持，形成了社会关怀的良好氛围，有效维护了失独家庭的权益，确保他们共享改革成果。

5.深化“生育关怀”行动。一是项目化运作，深入开展“5.29”活动。 以项目化运作模式，开展“深入推进计生协改革发展，全面落实六项重点任务”主题宣传活动，联合富民县计生协开展留守儿童生育关怀活动，联合东川区计生协开展贫困计生家庭、留守妇女、老人等生育关怀活动，其他县（市）区计生协也结合当地实际开展系列关怀活动。全市各级计生协共开展宣传活动230多场，发放全面两孩政策、国家免费孕前优生检查、计划生育服务、流动人口计划生育服务指南等相关宣传资料7万余份，制作宣传展板1000余块，宣传横幅200余条，发放避孕药具2万余只，解答2.5万余群众咨询；开展慰问服务活动154次，慰问1.2万余人，发放慰问金及约品10万余元；开展文艺演出66场次；开展义诊活动，诊疗群众4000余人次；开展知识讲座10场。“5.29”系列活动的开展，让群众得到多角度、多层次的生育关怀，树立了科学文明进步的婚育观，取得了较好的宣传效果及社会效益。二是推进生育关怀与脱贫攻坚相结合。坚持“长短结合”发展特色产业，扎实开展精准扶贫。2名驻村队员按照市、区扶贫办部署要求，严格执行各项规定，严肃纪律要求，强化责任担当，认真开展贫困户信息核查、劳务输出普查、农村危房普查、“六不退出”质量监督等工作，进一步摸清底数，强化精准扶贫基础。6月，“5.29”生育关怀活动期间，对55户结对帮扶户现金慰问，每户300元，共计1.65万元；7月，慰问困难老党员合计0.1万元；8月份，挂包户调整后，我单位15名干部挂包75户贫困户，人均挂包5户；9月，为贫困户捐赠化肥合计0.96万元；10月，为75户结对帮扶贫困户捐赠米、油和计生家庭意外伤害保险，总价值2.13万元；开展100亩丹参种植项目，投入资金7.5万元。

6.抓实青春健康项目。按照《昆明市大健康发展规划（2016-2025年）》关于“以青少年、育龄妇女及流动人群为重点，开展性道德、性健康和性安全宣传教育和干预”的要求，潜心打造青春健康公益品牌，为青少年及计生家庭提供全面的性与生殖健康教育服务。一是守护青春，关爱学生健康。开展省、市级青春健康示范项目3个。针对农村初中生，在寻甸县仁德第一初级中学开展“青春健康示范教育”省级项目。发放问卷调查表1600份，印制青春健康知识手册1600 份，家长手册1600 份；用校广播和校报宣传青春期健康知识各1次；开展师资培训2场；青春知识健康讲座3场；设置宣传展板4块；建立心理咨询室，定期开展心理剧排练活动。针对城市初高中生及其家长，在昆明师专附中开展“中学青春健康教育模式探索”市级示范项目。联合学校、社会、家庭力量，对900名学生和300名家长开展4期科学指导和系统培训；开展以“青春”“生命”“爱”等青春健康主题月活动3期，朗诵比赛1期，覆盖学生1600人次；开展戏剧培训课程8次，覆盖学生160余人。针对民办高校大学生，在云南经济管理学院开展“民办高校青春期生殖健康创新服务”市级项目。围绕生命周期与性健康、青春期性生理/心理、生命孕育、避孕与意外怀孕、毒品预防、艾滋防治等知识，对240名学生进行知识讲解；开展“青春花季的性与爱”“校园贷面面观”“感恩生命，美好青春”“艾滋病防治”和“认识自我，接纳自我”的同伴教育活动；开展“呵护我们的性健康”“远离毒品”“如何科学避孕”“高危性行为的风险”“艾滋病的防治”等6期大型讲座，覆盖近3000余人；开展“预防性病艾滋病”和“毒品预防”大型宣传教育活动各1期。二是创新载体，打造服务亮点。通过讲座、选修课、微信等平台推广咨询服务渠道和联系方式，为5名意外怀孕学生提供咨询和转介服务；利用微信平台和热线电话，安排青春健康教育专家或心理咨询专家对家长（学生）的问题进行个案咨询；利用新媒体，通过线上（移动视频）+线下（教师资源）的全方位系统，建立跟进模式，适时进行公众平台粉丝互动；积累“阅读课程”“戏剧课程”“家长培训”“朗诵比赛”等活动经验，探索并研发中学青春健康资料包，汇编咨询案例集，制作课程微视频，为当地其他学校开展青春健康工作提供借鉴和参考。三是建强队伍，做优志愿服务。组织基层协会秘书长、计生专干、市级青春健康项目点负责人开展昆明市第一期青春健康师资培训，积极参加中国计生协全国大学生青春健康演讲大赛云南赛区选拔赛和省级青春健康师资培训，推进全市青春健康工作常态化、规范化。组织青春健康教育专家在学校、社区、企业开展各类培训8期，覆盖各类人群近2000余人。组织专家志愿者开展3期“我们的成长——小学高年级青春期心理断乳期”主题讲座，近300名家长参加培训；开展青春健康、生殖健康讲座2期，100余名居民、职工参加培训；举办以“青春期健康 社区健康行”为主题的知识讲座3期，1120名育龄群众和大学生参加培训。通过开展青春健康教育系列活动，带动了社会、学校和家庭共同关注、参与青春健康教育的浓厚氛围，形成了政府主导、社会参与、家庭关注的良好氛围。为青少年树立正确的人生态度，掌握正确的人生技能起到了积极促进作用，也让更多人认识到正确对待孩子青春期变化的重要性。

7.加强人口文化建设。开展“落实六项任务·共创文明昆明”人口文化主题（摄影）作品征集评选活动，印发《昆明市计划生育协会关于开展人口文化主题（摄影）作品征集评选活动的通知》，在微信公众号和单位网站发布征稿启示，广泛征集充分展现人与自然和谐相处，人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展等新型生育文化理念的摄影作品，共征集到337幅作品。邀请省、市摄影家协会相关专家组成评审组，公开公正评选出2个一等奖、4个二等奖、6个三等奖和30个优秀奖。同时，还通过市计生协微信公众号评出10副“群众最喜爱的人口文化摄影作品”。活动的举办进一步丰富了群众性文化生活，增强了计生协组织的吸引力、凝聚力和生命力，推动了计生协工作创新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市计划生育协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个，为参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市计划生育协会部门2017年末实有人员编制15人，参公管理事业编制15人，与上年一致；在职在编实有参公管理事业人员15人，与上年一致。

离退休人员1人，其中退休人员1人，由社保统一发放退休费。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2017年度收入合计3,997,671.15元。其中：财政拨款收入3,996,832.17元，占总收入的99.98%；其他收入（利息收入）838.98元，占总收入的0.02%。与上年对比增加6.53%，增加主要原因为：工资调整，公务用车租车费和公车改革补贴发放全年补贴，公积金调整，部分业务拓展，经费增加等原因。

二、支出决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2017年度支出合计3,997,452.17元。其中：基本支出3,032,232.17元，占总支出的75.85%；项目支出965,220.00元，占总支出的24.15%。与上年对比增加6.56%,增加主要原因为：工资调整，公务用车租车费和公车改革补贴发放全年标准，公积金调整，业务支出增加等原因。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市计划生育协会机关机构正常运转的日常支出3,032,232.17元。与上年对比增加6.06%,主要原因为工资调整，公积金调整，公务用车租车费和公车改革补贴发放全年等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38%，人均月支出13208.58元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.62% ，人均月支出2294.13元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市计划生育协会机构、基层计生协、项目实施地等机构为完成计生协生育关怀、青春健康等项目的经费支出965,220.00元。与上年对比增加8.14%,主要原因是为强化青春健康师资队伍，举办全市青春健康师资培训班一期；拓展计生基层群众自治示范项目和流动人口协会示范项目覆盖面等增加相应支出。具体项目开支及开展工作情况如下：生育关怀市级示范项目支出5万元，主要用于开展失独家庭的关怀帮扶；青春健康教育市级示范项目10万元，主要用于创建市级青春健康教育示范基地，开展青春期青少年性与健康教育和家长教育；宣传培训费27.90万元，主要用于开展计生政策法规宣传，人口主题作品征集，举办基层秘书长培训和青春健康师资培训；基层组织建设13万元，主要用于基层协会、会员之家、流动人口协会等建设；计生基层群众自治管理8万元，主要用于基层群众计生自治管理示范乡镇（街道）创建；协会管理16.72万元，主要用于挂钩扶贫、上级项目经费配套、公务接待等保障支出；生育关怀5万元，主要用于开展困难计生家庭的关怀慰问；省级计生项目经费10.84万元，主要用于省级青春健康、基层群众自治管理项目支出；其他对公账户维护、购支票等支出0.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,996,832.17元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加6.56%,主要原因是工资调整，公务用车租车费和公车改革补贴发放全年标准，业务项目经费支出增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.医疗卫生与计划生育（类）支出3,755,091.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出；

 2.住房保障（类）支出241,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，主要为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为432.00元，完成预算的0.86%。其中公务接待费支出决算为432.00元，完成预算的0.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位主要领导调任5个月后新领导才就任，单位未开展太多对外交流和上下级往来，单位厉行节约等原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2005.00元，下降82.27%。其中公务接待费支出决算减少2005.00元，下降82.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位主要领导调任5个月后新领导才就任，单位未开展太多对外交流和上下级往来，单位厉行节约等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元，公务接待费支出432.00元，占100.00%。2017年单位无因公出国（境）情况，无相关支出内容；因单位无车辆，2017年无公务用车购置及运行维护费用支出。

具体情况如下：

国内接待费支出432.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次，接待人次12人。主要用于接待中国计生协、省计生协调研昆明市计生协工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市计划生育协会部门2017年机关运行经费支出412,945.00元，与上年对比增加62.78%,主要原因是公车改革后车辆租用费列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市计划生育协会部门资产总额743,562.66元，其中，流动资产359,233.66元，固定资产384,329.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83006.09元，其中;流动资产增加83006.09元，固定资产无变化。

国有资产占有使用情况表

文字说明

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

1.政府采购。2017年政府采购预算2.9万元，实际支出2.75万元，其中单位电脑网络设备维护费0.6万元，财务软件维护费0.15万元，内控建设费用2万元。各项采购经财政采购处及社保处审批，采取询价采购，资金来源一般公共预算拨款。

政府采购情况表

(四)预算绩效信息

2017年单位及时调整绩效管理领导小组，加强管理，确保了预算资金取得实效。预算批复后，财务人员及时将批复情况通报各业务部室，各部室按照预算批复结合年度绩效目标开展业务工作。项目承办点的确定，资金配置，大额资金使用，由业务部室提出初步意见，党组（扩大）会讨论确定后，业务部室制定活动方案（项目文本），明确阶段性目标，细化资金使用预算，并严格按批复后的文本（方案）实施。10月，主要领导到位后，对单位内部管理流程进行再规范，所有经费使用实行事前审批制度，超过1万元的经费使用须经行政办公会研究确定，并形成会议纪要。定期召开分析会议，业务部室汇报工作开展情况和项目执行情况，财务人员定期通报预算执行进度，会议分析研究各项目标任务进展情况，积极协调解决有关问题，采取有效措施，提高预算执行的有效性，确保预期目标如期实现，预算资金安全，取得实效。项目结题后及时开展绩效自评，提交结题（评价）报告，并将绩效管理及评价结果纳入基层考核内容，评价结果作为下年度项目安排，资金预算管理工作的重要依据。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。

2017年决算公开表20180910051755973

昆明市计划生育协会2017年度决算公开绩效情况说明

昆明市计划生育协会2017年度部门整体绩效报告

监督索引号53010000666301111