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昆明市计划生育协会2021年预算公开目录

   第一部分 昆明市计划生育协会2021年部门预算编制说明

   第二部分 昆明市计划生育协会2021年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、部门财政拨款收支预算总表

   五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

   六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

   八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

   十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

   十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十四、市对下转移支付预算表

   十五、市对下转移支付绩效目标表

   十六、部门新增资产配置表

   十七、部门政府采购预算表

   十八、部门政府购买服务预算表

   十九、部门整体支出绩效目标表

   二十、部门基本信息表

   二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市计划生育协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府开展人口计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质、促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市计生协为一级预算单位（正处级），下设办公室、家庭服务部、组织宣传部、健康指导部。

（三）重点工作概述

1.抓实抓深协会改革工作。继续加快推动县级计生协改革，确保县级计生协人、财、物保障到位。指导各县区计生协按时完成换届任务。着眼于更好地推动计生协改革发展、更好地推动计生协融入全市卫生健康工作大局、更好地推动计生协服务广大育龄群众和计生家庭。

2.抓实抓深疫情防控协助工作。大力开展健康宣传教育，广泛开展健康知识普及行动，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，不断提升群众健康素养和健康水平。继续动员全市各级计生协主动作为，积极参与爱国卫生运动“七个专项行动”，助力统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

3.抓实抓深宣传教育工作。继续做好5.29会员活动日、6.1儿童节、7.11世界人口日、9.26世界避孕日、10.28男性健康日、九九重阳节、12.1世界艾滋病日等时间节点的群众性主题宣传教育活动。坚持主流媒体、新媒体、自媒体联动，加快“网上计生协”建设，形成线上线下互动，网上网下融合的宣传态势。

4.抓实抓深家庭健康促进行动。全面开展家庭健康促进行动，主动融入爱国卫生运动，引导广大家庭树立健康理念、养成健康行为习惯、培养健康生活方式。发挥市县乡村四级计生协组织网络优势和群众工作优势，联合卫生、教育等部门，为群众提供全方位全周期的健康服务。实施农村妇女生殖健康宣传服务活动，大力提高青少年性与生殖健康水平。深入推动青春健康进校园、进企业、进家庭，着力减少意外妊娠、不安全流产以及性病艾滋病感染风险，把青春健康项目打造成全市乃至全省家喻户晓的特色品牌。

5.抓实抓深优生优育工作。继续抓好中国计生协优生优育指导中心工作的巩固提升，扎实做好“中国计生协0-3岁婴幼儿照护服务示范创建项目”，并发挥好项目示范引领和辐射功能。借助政府购买社会服务方式，统筹医疗、卫生、教育等部门资源和社会各界力量，为开展婴幼儿照护服务、优生优育指导提供智力和技术支持。

6.抓实抓深计生家庭帮扶工作。继续加强计生特殊家庭帮扶工作，建立完善精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理等制度；继续争取市委、市政府的支持，借鉴其他省、市、区先进经验做法，联合市级相关部门着手出台《昆明市计划生育特殊困难家庭关怀工作实施方案》，力争覆盖我市全部失独家庭及伤残家庭，切实解决我市计生特殊家庭的实际困难和现实需求；继续做好失独家庭住院护理保险工作；持续开展“三留守人员”关怀关爱行动。

7.抓实抓深治理能力建设。按照十九届五中全会“加强和创新社会治理”部署，继续规范“会员之家”，健全完善计生基层群众自治工作机制，做好存量流动人口计生协组织提质升级，主动融入城乡社区治理和服务体系建设。加强昆明市农村新“八大员”中计生宣传员队伍建设，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层计生服务模式，不断提升服务水平。

8.抓实抓深乡村振兴工作。继续做好挂钩联系点对口帮扶工作，不断巩固脱贫成果，提升群众内生发展动力，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市计划生育协会。其中财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人(在职实有超编1人为接收部队转业安置人员1人），其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 526.36万元，其中：一般公共预算506.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元，上年结余结转0万元。

与上年对比增加58.1万元，增加的原因主要是：

1.基本工资因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升等增加7.15万元；

2.津贴补贴因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升，3人职务晋升发放购房补贴差额等，较上年增加11.61万元；

3.奖金因人员增加和争创市级文明单位较上年增加18.1万元；

4.基本养老保险缴费因人员增加较上年增加4.69万元；

5.职工基本医疗保险缴费因人员增加较上年增加2.91万元；

6.公务员医疗补助缴费因人员增加较上年增加1.29万元；

7.工伤、失业保险因人员增加较上年增加0.08万元；

8.职业年金缴费因年内新增1名退休人员较上年增加5.73万元；

9.住房公积金因人员增加较上年增加1.56万元；

10.办公费因定额调整较上年增加0.56万元；

11.细化办公经费明确印刷费为0.5万元，较上年增加0.5万元；

12.较上年减少饮用水预算0.6万元；

13.工会会费因按工资基数测算较上年增加0.14万元；

14.公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加1.58万元；

15.退休人员活动费因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.06万元；

16.退休人员生活补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加2.1万元；

17.退休人员医疗费补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.64万元。

18.2021年本级财力安排昆明市计划生育协会项目支出80万元，与上年对比减少5万元，减少原因主要是：本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费和流动人口协会建设、宣传培训生育关怀项目经费预算。

19.其他收入为中国人寿保险公司指定用途捐赠资金20万元较上年增加5万元。

综合以上原因，2021年部门财务收入较上年增加58.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入506.36万元，其中:本年收入506.36万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加53.1万元，增加的原因主要是：

1.基本工资因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升等增加7.15万元；

2.津贴补贴因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升，3人职务晋升发放购房补贴差额等，较上年增加11.61万元；

3.奖金因人员增加和争创市级文明单位较上年增加18.1万元；

4.基本养老保险缴费因人员增加较上年增加4.69万元；

5.职工基本医疗保险缴费因人员增加较上年增加2.91万元；

6.公务员医疗补助缴费因人员增加较上年增加1.29万元；

7.工伤、失业保险因人员增加较上年增加0.08万元；

8.职业年金缴费因年内新增1名退休人员较上年增加5.73万元；

9.住房公积金因人员增加较上年增加1.56万元；

10.办公费因定额调整较上年增加0.56万元；

11.细化办公经费明确印刷费为0.5万元，较上年增加0.5万元；

12.较上年减少饮用水预算0.6万元；

13.工会会费因按工资基数测算较上年增加0.14万元；

14.公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加1.58万元；

15.退休人员活动费因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.06万元；

16.退休人员生活补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加2.1万元；

17.退休人员医疗费补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.64万元。

18.2021年本级财力安排昆明市计划生育协会项目支出80万元，与上年对比减少5万元，减少原因主要是：本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费和流动人口协会建设、宣传培训生育关怀项目经费预算。

综合以上原因，2021年部门财政拨款收入较上年增加53.1万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出526.36万元。财政拨款安排支出506.36万元，其中，基本支出426.36万元，项目支出80万元。基本支出与上年对比增加58.1万元，增加的原因主要是：

1.基本工资因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升等增加7.15万元；

2.津贴补贴因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升，3人职务晋升发放购房补贴差额等，较上年增加11.61万元；

3.奖金因人员增加和争创市级文明单位较上年增加18.1万元；

4.基本养老保险缴费因人员增加较上年增加4.69万元；

5.职工基本医疗保险缴费因人员增加较上年增加2.91万元；

6.公务员医疗补助缴费因人员增加较上年增加1.29万元；

7.工伤、失业保险因人员增加较上年增加0.08万元；

8.职业年金缴费因年内新增1名退休人员较上年增加5.73万元；

9.住房公积金因人员增加较上年增加1.56万元；

10.办公费因定额调整较上年增加0.56万元；

11.细化办公经费明确印刷费为0.5万元，较上年增加0.5万元；

12.较上年减少饮用水预算0.6万元；

13.工会会费因按工资基数测算较上年增加0.14万元；

14.公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加1.58万元；

15.退休人员活动费因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.06万元；

16.退休人员生活补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加2.1万元；

17.退休人员医疗费补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.64万元。

综合以上原因，基本支出较上年增加58.1万元。

2021年财政拨款安排昆明市计划生育协会项目支出80万元，与上年对比减少5万元，减少的原因主要是：本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费和流动人口协会建设、宣传培训生育关怀项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险支出”31.84万元，主要用于按规定缴纳的养老保险支出；“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”5.73万元，主要用于按规定缴纳的新增退休人员职业年金；“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出331.92万元，主要用于保证计生协正常运转的人员和日常公用支出；“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出19.70万元，主要用于主要用于职工基本医疗保险支出；“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出9.83万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.74万元，主要反映重特病医疗统筹支出；“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”74.41万元，主要用于计生协开展计生基层群众自治、基层组织建设、青春健康示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”28.65万元，主要用于缴交职工住房公积金；“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”3.54万元，主要用于发放晋升职务职工的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中：基本支出426.36万元，项目支出80万元。

1.基本支出。2021年用于保障计生协机关正常运转的日常支出426.36万元，其中，301-01反映单位在职人员按照规定发放的基本工资69.08万元；301-02反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴111.39万元；301-03反映单位在职人员按照规定发放的年终一次性奖金和目标考核奖102.76万元；301-08反映单位按规定缴纳在职人员基本养老保险 31.84万元；301-09反映2021年办理退休人员的职业年金缴费5.73万元，301-10反映单位按规定缴纳基本医疗保险19.70万元；301-11反映单位按规定缴纳公务员医疗补助8.74万元；301-12反映单位按规定缴纳工伤保险、失业保险、重特病医疗统筹等1.03万元；301-13反映单位按规定缴纳住房公积金28.65万元；302-01反映保障单位正常运转的办公费2.87万元；302-02反映单位文件资料打印费0.5万元；302-07反映单位日常办公电话费及邮寄费用1.55万元；302-11反映单位职工日常出差费用3.15万元；302-13反映办公设备、家具维修维护费用2.4万元；302-15反映单位召开各类会议费用5万元；302-16反映单位日常培训费用0.6万元；302-17反映公务接待0.9万元；302-28反映按规定计算的工会经费1.38万元；302-29反映在职人员的福利费4.5万元；302-39反映在职人员的公务交通补贴、公务用车租用费18.68万元；302-99反映退休人员活动费0.12万元；303-02反映退休人员生活补贴4.62万元；303-07反映退休人员公务员医疗统筹和重特病医疗统筹1.17万元。

2.项目支出。2021年反映计生协会开展计生基层群众自治、流动人口协会建设、青春健康示范项目、协会管理、生育关怀、宣传教育培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出80万元，其中本级项目支出有“宣传培训生育关怀业务经费”“青春健康宣讲、法律顾问、档案规范化管理、网络设备维护经费”“公益性岗位人员薪酬补贴经费”等项目的经费支出48万元；对下转移支付项目“计生协补助下级项目经费”32万元。

（1）本级项目如下：

“宣传培训关怀”项目金额34.88万元，其中302-01办公费11.48万元，主要用于在开展三下乡、5.29会员活动日、7.11世界人口日、12.1世界艾滋病日、青春健康巡讲等宣传服务活动费用；302-02印刷费3万元，反映政策、健康知识宣传册（品）印制费用；302-16培训费20.4万元，反映举办基层秘书长培训班和青春健康主持人培训班费用。

“青春健康宣讲、法律顾问、档案规范化管理、网络设备维护经费”项目金额7.53万元，其中302-03 咨询费0.65万元， 反映法律顾问咨询费、内控报告咨询费；302-13 维修（护）费1.63万元，反映计算机等网络设备、微信公众号、财务软件等维修（护）费；302-27 委托业务费4.6万元，反映委托专业机构对档案规范管理、青春健康知识宣讲费用；302-39其他交通费0.65万元，反映开展知识宣讲、项目督导、服务基层等工作车辆租用费用。

“公益性岗位人员薪酬补贴经费”预算5.59万元，301-01主要反映2名公益性岗位人员薪酬补贴。

（2）市对下专项转移支付项目1个，明细项目6个、金额32万元，具体如下：

青春健康市级示范项目，金额10万元，其中399-99其他支出10万元，主要用于打造2个市级青春健康项目示范点。

流动人口协会建设项目，金额2万元，其中399-99其他支出2万元，主要用于对2个流动人口协会服务管理示范点持续支持。

计生基层群众自治示范项目，金额4万元，其中399-99其他支出4万元，主要用于打造1个计生基层群众自治示范乡镇（村居）。

生育关怀市级示范项目-计生特殊家庭帮扶项目，金额5万元，其中399-99其他支出5万元，主要用于开展对计生特殊家庭（失独家庭）的关怀帮扶。

优生优育指导中心建设项目，金额6万元，其中399-99其他支出6万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，提高项目实施效益。

婴幼儿照护项目，金额5万元，其中399-99其他支出5万元，主要用于继续开展0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务项目1个。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市计划生育协会无与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市计划生育协会无与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年部门列入市对下专项转移支付经济社会事业发展项目1个，明细项目6个、金额32万元，具体如下：

1.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—青春健康市级示范项目”10万元，主要用于打造2个市级青春健康项目示范点。

2.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—流动人口协会建设项目”2万元，主要用于对2个流动人口协会服务管理示范点持续支持。

3.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—计生基层群众自治示范项目”4万元，主要用于打造1个计生基层群众自治示范乡镇（村居）。

4.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—生育关怀市级示范项目-计生特殊家庭帮扶项目”5万元，主要用于开展对计生特殊家庭（失独家庭）的关怀帮扶。

5.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—优生优育指导中心建设项目”6万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，提高项目实施效益。

6.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—婴幼儿照护项目”5万元，主要用于继续开展0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务项目1个。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金12.18万元，其中政府采购货物—打印纸预算1.8万元；政府采购服务预算10.38万元，其中纸张印刷服务0.5万元，宣传品印制3万元，软件维护0.3万元，电脑网络设备维护0.7万元，法律顾问服务0.4万元，青春健康巡讲宣传教育服务4万元，内控报告咨询0.25万元，档案规范化管理0.6万元，微信公众号维护0.63万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费0.9万元，与上年预算数相同；主要要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省、各州市计生协到我市交流工作经验等发生的接待支出；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市计划生育协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市计划生育协会2021年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市计划生育协会2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。

昆明市计划生育协会2021年公务接待费预算与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市计划生育协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市计划生育协会2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况：2021年我单位无纳入财政的重点绩效项目。

单位预算绩效情况：

1.绩效管理情况。市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，确定重点跟踪项目，制定年度项目实施方案，明确责任部室、工作要求，做到专人负责，主体责任明确。修订完善了内控建设管理体系，严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，纳入日常内部控制工作范畴，强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益，提高了预算资金的经济、社会和其他效益。

2.主要预算目标设置情况。

（1）流动人口协会建设项目，预算资金2万元。用于2个对流动人口管理服务示范点持续支出。

（2）基层计划生育群众自治管理项目，预算资金4万元。用于创建市级计生基层群众自治示范乡镇（街道）1个。

（3）青春健康宣讲、法律顾问、档案规范化管理、网络设备维护经费项目，预算资金7.53万元，主要用于做好计生协会档案管理、青春健康知识宣讲、网络电脑维护、聘请法律顾问、乡村振兴、服务基层车辆保障等支出。

（4）宣传培训生育关怀项目，预算资金34.88万元。主要用于开展三下乡、5.29会员活动日、7.11世界人口日、12.1世界艾滋病日群众性宣传、关怀服务活动4次；组织开展基层秘书长培训1期 、青春健康主持人培训1期；宣传资料印制1批等。

（5）生育关怀市级示范项目，预算资金5万元。主要用于开展计生特殊家庭关怀帮扶项目1个。

（6）青春健康项目，预算资金10万元。主要用于创建市级青春健康示范项目点2个。

（7）优生优育指导中心项目，金额6万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，提高项目实施效益。

（8）婴幼儿照护项目，金额5万元，主要用于继续实施0-3岁婴幼儿照护项目。

（9）其他支出20万元，主要用于困难计生家庭的关怀，“留守老人”“留守妇女”“留守儿童”关怀、帮扶，青春健康项目点持续支出、宣传教育等工作。

（10）公益性岗位人员薪酬支出5.59万元，主要用于2名公益性岗位人员工资补助。

市计生协预算编制中整体绩效目标与项目绩效目标设定项目验收合格率100%，服务对象满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。

3.“婴幼儿照护项目”是以项目形式开展示范点创建。主要是探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题。

4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市计划生育协会机关运行经费41.65万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2.24万元，增长5.68%，增长原因为：办公费因定额调整较上年增加0.56万元；细化办公经费，较上年增加印刷费为0.5万元；较上年减少饮用水预算0.6万元；工会会费因按工资基数测算较上年增加0.14万元；公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加1.58万元；退休人员活动费因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

部门资产总计34.69万元，其中流动资产（银行存款）23.80万元，固定资产净值10.89万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市计划生育协会基本支出426.36万元，与上年对比增加58.1万元，增加的原因主要是：

1.基本工资因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升等增加7.15万元；

2.津贴补贴因为新增1名军转干部，10人职务职级晋升，3人职务晋升发放购房补贴差额等，较上年增加11.61万元；

3.奖金因人员增加和争创市级文明单位较上年增加18.1万元；

4.基本养老保险缴费因人员增加较上年增加4.69万元；

5.职工基本医疗保险缴费因人员增加较上年增加2.91万元；

6.公务员医疗补助缴费因人员增加较上年增加1.29万元；

7.工伤、失业保险因人员增加较上年增加0.08万元；

8.职业年金缴费因年内新增1名退休人员较上年增加5.73万元；

9.住房公积金因人员增加较上年增加1.56万元；

10.办公费因定额调整较上年增加0.56万元；

11.细化办公经费明确印刷费为0.5万元，较上年增加0.5万元；

12.较上年减少饮用水预算0.6万元；

13.工会会费因按工资基数测算较上年增加0.14万元；

14.公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加1.58万元；

15.退休人员活动费因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.06万元；

16.退休人员生活补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加2.1万元；

17.退休人员医疗费补助因2021年将新增1名退休人员较上年增加0.64万元。

综合以上原因，基本支出较上年增加58.1万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市计划生育协会项目支出80万元，与上年对比减少5万元，减少的原因主要是：本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费和流动人口协会建设、宣传培训生育关怀项目经费预算。

  监督索引号53010000666300111

2021年预算公开表