目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在调控人口数量，提高人口素质，推动实现适度生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、青少年健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：组织宣传部、办公室、家庭服务部、健康指导部。所属单位1个，分别是：1.昆明市计划生育协会
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市计划生育协会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
以助力生育友好型社会建设为核心，落实优化生育政策促进人口长期均衡发展要求，围绕计生协“六项重点任务”开展各项群众性服务活动。
（一）创新载体丰富内涵，不断提升宣传教育工作实效。
落实宣传教育，发挥群团组织特色，是计生协重点任务之一，以宣传服务为主题。一是依托“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”“12.1世界艾滋病日”等重要时间节点，开展各类宣传服务活动103场次，覆盖服务群众20余万人，通过文艺演出、健康义诊、宣传教育等形式，聚焦倡导婚育新风，传播科学文明进步的婚育观念和健康生活理念，为1.6万余名群众提供了现场健康义诊义询，市级发放各类宣传资料2万余份，引领全市各级计生协有效传递生育政策、倡导健康生活理念走进千家万户。二是新型婚育文化建设出成效。积极向中国计生协争取新型婚育文化阵地建设项目落户昆明，以云南少数民族文化传承与中华文化为依托，投入资金17万元，在昆明大观公园建设新型婚育文化主题园，获得中国计生协领导充分肯定。积极联合省、市各部门开展青年婚恋交友活动，全年举办婚育专题讲座10场，覆盖3000余年轻人，促成300余对青年人成功牵手。
（二）扎实推进计生家庭帮扶，落实落细生育关怀服务。
一是积极融合有限资源，推进“暖心行动”提质扩面增效，以“暖心家园”阵地建设为依托，向上争取项目资金51万元，推广在全市各县（市）区建设“暖心家园”阵地，实现每个县（市）区至少有1个“暖心家园”的目标。二是实施计生特殊家庭住院护理险保障。做好基数调查，确保数据质量准确，为全市计生特殊家庭人员完成住院护理险参保，实现计生特殊家庭人员住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病有保障。三是持续推进计生家庭意外伤害保险工作。实现计生保险规模全省第一的成绩，进一步提升广大计生家庭抵御风险的能力。四是落实计生家庭关爱行动。为计生特殊家庭成员累计办理公交地铁“爱心卡”，解决出行关爱服务；积极开展计生特殊家庭、困难家庭慰问活动，计生困难家庭送上“金秋助学”资金2.6万元；联合云南昆明血液中心开展熊猫侠守护计划活动，为稀有血型献血者提供意外保险保障，切实用行动把党和政府的关怀和温暖送到群众的心坎上。
（三）深入开展生育支持服务，助力托育服务体系建设
深化“优生优育进万家”活动，持续巩固国家级优生优育指导中心、婴幼儿照护服务示范点建设，发挥示范中心（点）功能作用。2025年，积极向中国计生协、省计生协申请“向日葵亲子小屋”项目，争取项目资金23万元。通过项目实施，逐步建立优生优育服务网络。
（四）深化家庭健康促进工作，实施家庭健康主题活动
加强家庭健康指导员队伍建设和服务阵地建设，增强计生协参与健康管理和服务的能力，助推健康治理的重心落实基层。组织开展“好家风·健康行”系列主题活动，传授健康理论、普及健康知识，提升家庭健康素养。2025年，全市开展线上线下活动358场次，覆盖48.2万余人次，征集“健康家庭”案例196个、“孕妈萌宝小鸟餐”作品63个，其中，17个案例、11个作品报省计生协审案。持续推进青春健康教育，鼓励和指导大中学校创建青春健康俱乐部，扎实开展青春健康高校、“沟通之道”家长培训等项目，2025年组织开展青春健康知识进校园活动52场，覆盖48所学校3万余师生，讲座内容涉及预防性侵犯与自我保护、守护青春、亲子沟通、异性交往等青春期面临的多种话题，助力儿童青少年健康成长。
（五）落实生育友好社会建设所取得优异成绩
通过党建业务深度融合发展，有效推动了计生协事业高质量发展，多项工作迈进全国全省前列。一是在婴幼儿照护服务社会监督管理工作方面，代表昆明市在全国进行经验交流。二是新型婚育文化主题园建设得到中国计生协领导的充分肯定，年内玉溪、普洱两市专程赴昆明市交流学习经验。三是昆明市计生协综合工作被中国计生协评为全国市级先进单位。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市计划生育协会2025年度收入合计3596531.44元。其中：财政拨款收入2596531.44元，占总收入的72.20%；增加的主要原因是：2025年选调工作人员2名，新招录工作人员2名，人员经费和公用经费较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1000000.00元，占总收入的27.80%。增加的主要原因是：申请省计生协幸福一家亲项目资金100.00万元。
与上年相比，收入合计增加1711994.91元，增长90.84%。其中：财政拨款收入增加861994.91元，增长49.70%；增加的主要原因是：2025年选调工作人员2名，新招录工作人员2名，人员经费和公用经费较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加850000.00元，增长566.67%。增加的主要原因是：申请省计生协幸福一家亲项目资金。
二、支出决算情况说明
昆明市计划生育协会2025年度支出合计3171263.44元。其中：基本支出2405340.05元，占总支出的75.85％；项目支出765923.39元，占总支出的24.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1436726.91元，增长82.83%。其中：基本支出增加773633.52元，增长47.41%；主要原因是人员经费及公用经费增加。项目支出增加663093.39元，增长644.84%；主要原因是幸福一家亲项目支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2405340.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2238554.76元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166785.29元，占基本支出的6.93％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765923.39元。其中：
宣传培训生育关怀业务经费项目经费121191.39元，主要用于支出新型婚育文化，金秋助学，“三下乡”，家庭健康培训等支出。
青春健康宣讲等项目经费项目经费70000.00元，主要用于青春健康宣讲、微信公众号、法律顾问、官网改造升级等费用。
春节慰问计生特殊家庭项目经费50000.00元，主要用于支付春节慰问计生特殊家庭支出。
新型婚育文化建设试点项目经费150000.00元，主要用于新型婚育文化建设项目支出。
0-3岁婴幼儿照护服务项目经费80000.00元，主要用于0-3岁婴幼儿照护项目支出。
群众性主题宣传服务活动项目经费170000.00元，主要用于5.29宣传活动支出。
基层服务骨干综合能力提升项目124732.00元，主要用于市计生协秘书长培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市计划生育协会2025年度一般公共预算财政拨款支出2596531.44元,占本年支出合计的81.88%。与上年相比增加861994.91元，增长49.70%,完成年初预算的102.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出274162.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,完成年初预算的108.97%。主要用于主要用于缴纳单位职工社保支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险、医保等缴费基数调整，人员经支出较预算增加。
9.卫生健康（类）支出2140846.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的107.10%。主要用于保障协会机构正常运转的日常支出、工资支出1765382.29元，缴纳职工医保183072.36元,完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作经费支出192391.39元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出181523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的78.00%；支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为780.00元，完成年初预算的78.00%，支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的78.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市计生协坚持厉行节约，减少接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加780.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年无三公经费支出，2025年接待费支出1次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待普洱市计生协发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市计划生育协会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是市计生协为参照全额拨款事业单位管理，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市计划生育协会资产总额754515.71元，其中，流动资产585225.29元，固定资产169290.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加360504.66元，其中固定资产减少64301.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额3498.00元，其中：政府采购货物支出3498.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额3498.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“青春健康”是以项目开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。
昆明市计划生育协会
