昆明市计划生育协会2026年预算公开目录
第一部分 昆明市计划生育协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市计划生育协会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市计划生育协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在调控人口数量，提高人口素质，推动实现适度生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、青少年健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部。无所属单位。
（三）重点工作概述
创新载体丰富内涵，不断提升宣传教育工作实效。
落实宣传教育，发挥群团组织特色，是计生协重点任务之一，以宣传服务为主题。一是依托“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”“12.1世界艾滋病日”等重要时间节点，开展各类宣传服务活动103场次，引领全市各级计生协有效传递生育政策、倡导健康生活理念走进千家万户。二是新型婚育文化建设出成效。积极向中国计生协争取新型婚育文化阵地建设项目落户昆明，以云南少数民族文化传承与中华文化为依托，投入资金170,000.00元，在昆明大观公园建设新型婚育文化主题园，获得中国计生协领导充分肯定。大力倡导新型婚育文化内涵融入村规民约，指导全市各级村或社区开展村规民约修订，摒除陋习，把健康婚育观念传导到最基层。积极联合省、市各部门开展青年婚恋交友活动，全年举办婚育专题讲座10场，覆盖3000余年轻人，促成300余对青年人成功牵手。
扎实推进计生家庭帮扶，落实落细生育关怀服务。
一是积极融合有限资源，推进“暖心行动”提质扩面增效，以“暖心家园”阵地建设为依托，向上争取项目资金510,000.00元，推广在全市各县（市）区建设“暖心家园”阵地，实现每个县（市）区至少有1个“暖心家园”的目标。二是实施计生特殊家庭住院护理险保障。做好基数调查，确保数据质量准确，为全市13,000.00余名计生特殊家庭人员完成住院护理险参保，实现计生特殊家庭人员住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病有保障。三是持续推进计生家庭意外伤害保险工作，实现计生保险规模全省第一的成绩，进一步提升广大计生家庭抵御风险的能力。四是落实计生家庭关爱行动。为计生特殊家庭成员累计办理公交地铁“爱心卡”，解决出行关爱服务；积极开展计生特殊家庭、困难家庭慰问活动，年内慰问606户，发放慰问金及等价物资；筛选13名计生困难家庭送上“金秋助学”；联合云南昆明血液中心开展熊猫侠守护计划活动，为100名稀有血型献血者提供意外保险保障，切实用行动把党和政府的关怀和温暖送到群众的心坎上。
深入开展生育支持服务，助力托育服务体系建设
深化“优生优育进万家”活动，持续巩固国家级优生优育指导中心、婴幼儿照护服务示范点建设，发挥示范中心（点）功能作用。2025年，积极向中国计生协、省计生协申请“向日葵亲子小屋”项目，争取项目资金230,000.00元。其中，盘龙区“向日葵亲子小屋”项目建设10,0000.00元、昆明学院附属幼儿园婴幼儿照护服务持续项目50,000.00元、寻甸县小马安迪托育中心项目30,000.00元、嵩明县兰茂社区托管与早教项目50,000.00元，通过项目实施，逐步建立优生优育服务网络。参加全国生育支持与托育工作能力建设培训，研究计生协参与托育综合服务中心运行管理试点项目申报工作，引导县（市）区计生协参与托育综合服务中心建设运营管理。认真履行婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职责，促进婴幼儿照护服务行业规范健康发展。
深化家庭健康促进工作，实施家庭健康主题活动
加强家庭健康指导员队伍建设和服务阵地建设，增强计生协参与健康管理和服务的能力，助推健康治理的重心落实基层。组织开展“好家风·健康行”系列主题活动，传授健康理论、普及健康知识，提升家庭健康素养。2025年，全市开展线上线下活动358场次，征集“健康家庭”案例196个、“孕妈萌宝小鸟餐”作品63个，其中，17个案例、11个作品报省计生协审案。持续推进青春健康教育，鼓励和指导大中学校创建青春健康俱乐部，扎实开展青春健康高校、“沟通之道”家长培训等项目，2025年组织开展青春健康知识进校园活动52场，覆盖48所学校，讲座内容涉及预防性侵犯与自我保护、守护青春、亲子沟通、异性交往等青春期面临的多种话题，助力儿童青少年健康成长。
落实生育友好社会建设所取得优异成绩
通过党建业务深度融合发展，有效推动了计生协事业高质量发展，多项工作迈进全国全省前列。一是在婴幼儿照护服务社会监督管理工作方面，代表昆明市在全国进行经验交流。二是新型婚育文化主题园建设得到中国计生协领导的充分肯定，年内玉溪、普洱两市专程赴昆明市交流学习经验。三是昆明市计生协综合工作被中国计生协评为全国市级先进单位，同期获评全国乡级、村级先进单位还有晋宁区晋城街道、盘龙区佳园社区；原市计生协党组书记、常务副会长普跃英同志、禄劝县计生协张江学同志被中国计生协评为全国先进个人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,742,591.84元，其中：一般公共预算3,167,323.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入575,268.00元。
与上年对比财务总收入增加1,198,170.96元，主要原因：申请云南省计生协幸福一家亲项目资金结转575,268.00元，选调2名，招录2名，共计增加4名工作人员，公用经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,167,323.84元，其中:本年收入3,167,323.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,167,323.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加622,902.96元，主要原因为2025年选调2名，招录2名，共计增加4名工作人员公用经费和人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,742,591.84元。财政拨款安排支出3,167,323.84元，其中：基本支出2,887,323.84元，与上年对比增加711,202.96元，主要原因为2025年选调2名，招录2名，共计增加4名工作人员，公用经费和人员经费增加；项目支出280,000元，与上年对比减少88,300.00元，主要原因为项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“208-05社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”支出341,600.00元，主要反映按规定缴纳的养老保险支出和退休人员生活补助；“210-01卫生健康支出—卫生健康管理事务”支出1200.00元，主要反映退休人员公用经费;“210-07卫生健康支出—计划生育事务”支出2,312,891.84元，主要反映保证市计协机构正常运转的人员和日常公用支出、宣传培训业务经费，青春健康等项目经费；“210-11 卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出271,632.00元，主要反映医疗保险支出；“221-02住房保障支出—住房改革支出”240,000.00元，主要反映缴交职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
市计生协无对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27,600.00元，其中：政府采购货物预算27,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市计划生育协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与2025年相比无变动。
（二）公务接待费
昆明市计划生育协会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。
增减变化原因：与2025年相比无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市计划生育协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0%元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0%元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与2025年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点预算绩效项目在附表中填列。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建设、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料印制；对家长的培训等。
2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位属全额拨款事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2026年委托业务费安排38,000.00元，与上年对比减少6,000.00元，主要原因为：细化编制预算项目，减少委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市计划生育协会资产总额754,515.95元，其中，流动资产585,225.29元，固定资产169,290.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加360,504.90元，其中固定资产减少64,301.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年昆明市计划生育协会预算公开
