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昆明市计划生育协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在提高人口素质，促进人口高质发展，助力健康昆明建设中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：组织宣传部、办公室、家庭服务部、健康指导部。所属单位1个，分别是：1.昆明市计划生育协会
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市计划生育协会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是大力开展婚育友好宣传教育。以计生协“5.29会员活动日”为载体，组织各级计生协广泛围绕“倡导新型婚育文化，助力人口高质量发展——庆祝新中国成立75周年”主题宣传活动，积极开展政策宣传、文艺演出、慰问走访、志愿帮扶、义诊义询等活动，大力宣传国家生育政策和优生优育、生殖保健、健康生活方式等知识，积极倡导婚育新风。充分利用市计生协官方网站、微信公众号等平台，通过线上线下相互促进、有机融合的方式，有效提升宣传效果，各类信息发布共计190条，中国计生协采用2条，省计生协采用7条。争取中国计生协新型婚育文化阵地建设试点项目支持，对加强青年婚恋观、家庭观教育引导，积极倡导适龄婚育、拒绝彩礼、夫妻平等、孝老爱亲等婚育观念。二是深入开展“优生优育进万家”活动。充分利用中国计生协优生优育指导中心昆明项目点——市妇幼保健院开展优生育生育指导和健康体检等服务活动。积极争取国家和省级“向日葵亲子小屋”项目建设，其中国家级项目1个，省级项目1个。充分发挥中国计生协婴幼儿照护服务昆明学院经开幼儿园示范点资源优势，积极开展家庭育儿辅导、家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务，传播优生优育知识和理念，帮助家庭提高科学育儿的意识和能力。三是全力维护计生家庭福祉和权益。深入开展“暖心家园”建设，打造和巩固7个“暖心家园”项目建设，围绕生活保障、医疗服务、精神慰藉等内容，扎实开展计生特殊家庭帮扶工作，组织开展过集体生日，新情陪伴、心理咨询、文体联欢、走访慰问等多种形式的服务活动。积极落实计生特殊家庭住院护理保险，为全市计生特殊家庭人员完成参保，实现失独家庭父母住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病保障，受到群众广泛欢迎。积极开展计生家庭意外伤害保险工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市计划生育协会2024年度收入合计1,884,536.53元。其中：财政拨款收入1,734,536.53元，占总收入的92.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入150,000.00元，占总收入的7.96%。
与上年相比，收入合计减少1,367,171.68元，下降42.04%。其中：财政拨款收入减少1,443,181.68元，下降45.42%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加150,000元，上年无此项支出。主要原因是：2023年计生协机构改革，由参公事业单位转隶为全额拨款事业单位。2024年人员经费及公用经费相应减少。其他收入增加是因为2024年申报中国计划生育协会项目资150,000.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市计划生育协会2024年度支出合计1,734,536.53元。其中：基本支出1,631,706.53元，占总支出的94.07％；项目支出102，830.00元，占总支出的5.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,517,171.68元，下降46.66%。其中：基本支出减少1,516,011.68元，下降48.16%；项目支出减少1,160元，下降10.12%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是:相比2023年，市计生协人员减少，人员经费减少，公用经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障机构正常运转的日常支出1,631,706.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,516,223.53元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,483元，占基本支出的7.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,830.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
宣传培训生育关怀业务经费项目经费65,760.00元，主要用于订购宣传用《人生杂志》费用、四下乡活动，慰问计生困难家庭，5.29活动经费等费用。
青春健康宣讲等项目经费项目经费31,300.00元，主要用于青春健康知识宣讲等支出。
市计生协第六次会员代表大会5770.00元，主要用于理事会会议费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,734,536.53元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,443,181.68元，下降45.42%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出208,712.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于缴纳单位职工养老保险;
9.卫生健康（类）支出1,401,245.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于保障协会机构正常运转的日常支出、工资支出1,181,044.69元，缴纳职工医保117,371.20元,完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作经费支出102,830.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出124,578.00，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于缴纳单位职工住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少870.00元，下降100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少870.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少870.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少870.00元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市计生协坚持厉行节约，减少接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少870.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少870.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市计生协坚持厉行节约，减少接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体工作开展。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市计划生育协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是市计生协为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市计划生育协会资产总额394,011.05元，其中，流动资产160,419.32元，固定资产233,591.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,045.09元，其中固定资产减少71,269.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“青春健康”是以项目开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。
监督索引号53010000666301111
昆明市计划生育协会
