监督索引号53010000666300000
附件1
昆明市计划生育协会2025年预算公开目录
第一部分昆明市计划生育协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市计划生育协会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市计划生育协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在提高人口素质，促进人口高质发展，助力健康昆明建设中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：组织宣传部、办公室、家庭服务部、健康指导部。我部门无下属单位。
（三）重点工作概述
一是大力开展婚育友好宣传教育。以计生协“5.29会员活动日”为载体，组织各级计生协广泛围绕“倡导新型婚育文化，助力人口高质量发展——庆祝新中国成立75周年”主题宣传活动，积极开展政策宣传、文艺演出、慰问走访、志愿帮扶、义诊义询等活动，大力宣传国家生育政策和优生优育、生殖保健、健康生活方式等知识，积极倡导婚育新风。充分利用市计生协官方网站、微信公众号等平台，通过线上线下相互促进、有机融合的方式，有效提升宣传效果。争取中国计生协新型婚育文化阵地建设试点项目支持，对加强青年婚恋观、家庭观教育引导，积极倡导适龄婚育、拒绝彩礼、夫妻平等、孝老爱亲等婚育观念。二是深入开展“优生优育进万家”活动。充分利用中国计生协优生优育指导中心昆明项目点——市妇幼保健院开展优生育生育指导和健康体检等服务活动。积极争取国家和省级“向日葵亲子小屋”项目建设，其中国家级项目1个，省级项目1个。充分发挥中国计生协婴幼儿照护服务昆明学院经开幼儿园示范点资源优势，积极开展家庭育儿辅导、家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务，传播优生优育知识和理念，帮助家庭提高科学育儿的意识和能力。三是全力维护计生家庭福祉和权益。深入开展“暖心家园”建设，打造和巩固8个“暖心家园”项目建设，围绕生活保障、医疗服务、精神慰藉等内容，扎实开展计生特殊家庭帮扶工作，组织开展过集体生日，新情陪伴、心理咨询、文体联欢、走访慰问等多种形式的服务活动。四是积极落实计生特殊家庭住院护理保险，为全市计生特殊家庭人员完成参保，实现失独家庭父母住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病保障，受到群众广泛欢迎。五是持续深化青春健康教育。年内青春健康教育工作及项目实施呈现稳中有增的趋势，覆盖全市16所大中学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,544,420.88元，其中：一般公共预算2,544,420.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加1,023,890.12元，主要原因为本单位2024年新调入2人，新招录工作人员2人，人员经费增加，公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,544,420.88元，其中:本年收入2,544,420.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,023,890.12元，主要原因为本单位2024年新调入2人，新招录工作人员2人，人员经费增加，公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,544,420.88元。财政拨款安排支出2,544,420.88元，其中：基本支出2,176,120.88元，与上年对比增加943,890.12元，主要原因是2024年新调入2人，新招录工作人员2人，人员经费，公用经费增加。项目支出368,300.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要原因是本单位开展5.29、7.11等宣传服务活动，活动中慰问困难计生家庭所需项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“208-05社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”251,600.00元，主要反映按规定缴纳的养老保险支出和退休人员生活补助；“210-01卫生健康支出—卫生健康管理事务”支出1200.00元，主要用于退休人员公用经费支出，“210-07卫生健康支出—计划生育事务”支出1,442,796.88元，主要反映保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出；“210-11 卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出186,644.00元，主要反映医疗保险支出；“210-99卫生健康支出—其他卫生健康支出”368,300.00元，主要反映计生协会开展宣传培训生育关怀业务经费和青春健康宣讲项目经费支出；“221-02住房保障支出——住房改革支出”293,880.00元，主要反映缴交职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年昆明市计划生育协会无对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市计划生育协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:与2024年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市计划生育协会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。
增减变化原因：与2024年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与2024年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我单位无纳入财政的重点绩效项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建设、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料印制；对家长的培训等。
2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位属全额拨款事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市计划生育协会资产总额394，011.05元，其中，流动资产160,419.32元，固定资产233,591.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,045.09元，其中固定资产减少68,557.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000666300111
昆明市计划生育协会预算公开表20250212032320683
