监督索引号53010000666301000
昆明市计划生育协会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在提高人口素质，促进人口高质发展，助力健康昆明建设中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.增强宣传实效，持续提升计生协宣传服务的覆盖面和影响力。一是树牢宣传首位意识，履行好职责使命。强化宣传首位意识，广泛宣传“三孩政策”以及先进人口生育文化，倡导移风易俗，传播婚育新风，努力营造良好的人口发展环境。截止 2023年 10 月底，单位门户网站刊发信息 78 条，微信公众号发布信息44 条，省计生协采用信息 7 条。二是抓好主题宣传服务，大力营造良好氛围。利用全市“四下乡”、“5.29 会员活动日”等宣传日和其他重要节点，以“宣讲二十大、迎春送慰问”为主题，开展节日慰问与义诊活动。三是落实对接磨憨镇计生协工作。10 月党组班子成员专程带队赴磨憨镇对接交流计生协工作，全面了解镇计生协工作开展情况，交流工作经验，通过一线工作法，认真分析当地计生协工作存在的困难。针对磨憨镇特殊困难计生家庭开展慰问走访，进一步了解群众生活状况，把党的关怀送到每户家庭。
2.主动融入改革，保障全市计生协系统平稳有序。2023年是计生协的改革之年，4 月按组织要求退出参公管理，纳入群团管理序列，党组领导班子成员坚守岗位，全力做好传帮带。5月 10 名干部职工完成转隶分流。为保障思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，积极组织选调 6 名同志接替协会工作，严格选调组织程序，于 9 月落实到岗，并迅速开展全市大调研活动，一是以调研促培训，让新入职同志尽快了解和熟悉计生协各项工作任务。二是摸清全市计生协系统的家底，积极督促和指导各县（市）区计生协换届，为后期工作开展奠定基础。三是 12 月党组班子成员全部转新履职后，市计生协全体党员干部继续保持“四不”原则，落实各项工作，在全省计生意外伤害保险总结大会上，荣获“2023 年州市级最佳进步单位”和“2023 年州市级先进单位”两个省级奖励，全力保障各项工作正常运转。
3.强化品牌效应，扎实推进新时代人口均衡发展向纵深延伸。一是加强阵地建设。坚持以“青春健康教育”为主题，以“培养健康人格”为主线，积极探索青春健康教育服务模式，并得到国家和省级有关部门的充分肯定。由市计生协精心打造的云南水利水电职业学院、昆明市第一中学项目点被中国计生协评定为国家级青春健康教育基地，并授予“青春健康教育基地”牌匾，这既是肯定，也是对未来工作的鞭策。二是支持优生优育事业建设。积极配合国家 0-3 岁婴幼儿服务建设，支持市妇幼保健院、东川区妇幼健康服务中心开展孕产妇国家级关爱基地项目建设，科学指导孕产妇育的好、生的好；支持昆明学院附属幼儿园作为国家“向日癸亲子小屋”项目建设向全市各类婴幼儿机构推广教育引导，实现育的好、养的好方向发展。三是推广新型婚育文化建设。积极对接省计生协及市级各部门，以宣传为主要手段，努力构建新型婚育文化品牌的建设，初步完成方向及项目选择的各项准备工作，待明确具体措施之后，将大力开展的推动市级新型婚育文化建设宣传，构建适龄群众健康有内涵的婚育新风。
4.聚焦民生福祉，全面助力计生家庭保障及健康事业发展。一是全面做好项目提升。巩固各项目点建设，积极配合中国计生协对 0-3 岁婴幼儿示范创建项目评估和总结工作。积极承接中国计生协“深化托育服务发展与社会监督工作”项目。二是开展计生家庭保险保障工作。积极做好计生保险工作推进工作，全市共 17.87 万名群众参保，同比增长 21.72%，参保费用 1681.71 万元，理赔人数 3141 人，赔付合计金额 1142.57 万元，赔付率67.94%，赔付金额同比增长 4.61%。为参保群众解除后顾之忧，化解意外风险起到积极作用，并实现全省参保第一的良好成绩。
5.是落实 0-3 岁婴幼儿意外伤害险补贴工作。全力配合市卫生健康委落实开展0-3岁婴幼儿意外伤害险补贴工作，明确各方责任，总结经验，听取基层意见建议，积极主动推进本项保民生事宜落到实处。四是继续做好计生特殊家庭关爱服务。为全面落实与体现市计生协服务惠民便民的理念，认真做好全市特殊家庭“爱心卡”办理，审核办证 700 余人。积极深入开展“暖心家园”项目，通过多种形式宣传服务，覆盖特殊家庭 300 余户。扎实做好“三留守”人员的关爱工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部，
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市计划生育协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市计划生育协会（本单位，无下属单位）
纳入昆明市计划生育协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市计划生育协会部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市计划生育协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市计划生育协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市计划生育协会2023年度收入合计317.77万元。其中：财政拨款收入317.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少66.86万元，下降17.38%。其中：财政拨款收入减少66.86万元，下降17.38%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少原因为2023年计生协机构改革，由参公事业单位转隶为全额拨款事业单位。2022年预算时有在职人员有14人，2023年全年实有在职人员6人，人员经费和公用经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市计划生育协会2023年度支出合计325.17万元。其中：基本支出314.77万元，占总支出的96.80%；项目支出10.40万元，占总支出的3.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.86万元，下降15.55%。其中：基本支出减少50.20万元，下降13.75%；项目支出减少9.66万元，下降48.16%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年计生协机构改革，由参公事业单位转隶为全额拨款事业单位。计生协所有参公人员调出，商调6名事业人员，人员经费支出减少，2023年项目支出减少，项目支出共计10.40万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.16万元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.61万元，占基本支出的10.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：“宣传培训生育关怀项目”支出6.80万元，主要用于开展人口政策法规、健康知识宣传服务，“四下乡”、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等健康宣传服务活动及开展留守妇女、失独家庭、贫困计生家庭等关怀；“生育关怀特殊会费”支出3.60万元，主要是对失独家庭、基层计生工作者、困难计生家庭等慰问支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出321.57万元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少63.06万元，下降16.39%,主要原因是减少原因为2023年计生协机构改革，由参公事业单位转隶为全额拨款事业单位。2022年预算时有在职人员有14人，2023年全年实有在职人员6人，人员经费和公用经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于缴纳单位职工养老保险；
9.卫生健康（类）支出268.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出、工资支出226.21万元，缴纳职工医保18.59万元，和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出10.40万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出0.09万元，较上年增加0.09万元，主要是开展换届工作交流接待费，本单位接待费严格按照财政局要求进行开支。会议费支出情况：2022年会议费支出0.3万元，2023年会议费支出0.00，主要是因为项目经费缩减，会议费支出减少。培训费支出情况：2022年培训费支出3万元，2023年培训费支出为0.00，主要原因为受机构改革及财政财力影响，支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置费支出决算减少0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因为2022年受疫情影响和压缩不必要开支，未发生公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝县计生协4人次交流汇报工作和寻甸县计生协6人次交流汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市计划生育协会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少38.01万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年计生协机构改革，由参公事业单位转隶为全额拨款事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市计划生育协会资产总额31.98万元，其中，流动资产1.78万元，比上年流动资产合计5.56万元减少3.78万元，减少67.78%。固定资产30.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.91万元，其中固定资产减少7.13万元。减少的主要原因固定资产计提折旧净值减少，流动资产较上年减少原因是2022年“生育关怀特殊会费”结转资金根据财政盘活资金相关要求上缴财政；其他应收款净值82.96万元，为银行扣缴单位专户转账手续费、账户维护费等暂未冲回。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。
3.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。
监督索引号53010000666301111
附件：
昆明市计划生育协会
