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昆明市计划生育协会2022年度决算

目录

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

    2.组织发动会员在提高人口素质，促进人口高质发展，助力健康昆明建设中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

    3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

    4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

    5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展流动人口健康关怀服务项目，创建2个青春健康教育示范项目点，对青春健康4个项目点持续支持，开展“三下乡”“5.29”“7.11”“12.1”等群众性宣传活动，开展留守儿童、留守老人、留守妇女关怀活动，在14个县区开展青春健康巡讲，实施0-3岁婴幼儿照护项目1个，开展暖心家园项目2个，继续对优生优育指导中心项目点开展延续活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：昆明市计划生育协会（本单位，无下属单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市计划生育协会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市计划生育协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市计划生育协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2022年度收入合计3,846,289.48元。其中：财政拨款收入3,846,289.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少645,440.63元，下降14.37%。其中：财政拨款收入减少415,440.63元，下降9.75%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴减少0元，下降0%；其他收入减少230,000.00元，下降100.00%。减少的原因为：2021年初在职人员有16人，2月份退休人员1名，6月份调出1人，增加2人的职业年金，2022年全年实有在职人员14人，人员经费较上年减少；2021年3人涉及发放购房补贴，2022年不涉及；另外2022年捐赠资金，中国计生协、省计生协项目资金改变拨款方式，资金直接拨付具体项目单位，不再经过我单位账户。

二、支出决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2022年度支出合计3,850,289.48元。其中：基本支出3,649,715.28元，占总支出的94.79%；项目支出200,574.20元，占总支出的5.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少723,892.63元，下降15.83%。其中：基本支出减少159,974.83元，下降4.20%；项目支出减少563,917.80元，下降73.76%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是2021年初在职人员有16人，并且因退休人员1名，调出1人，增加2人的职业年金，2022年全年实有在职人员14人，人员经费较上年减少，2022年不涉及购房补贴发放；2022年捐赠资金，中国计生协、省计生协项目资金改变拨款方式，资金直接拨付具体项目单位，不再经过我单位账户；2021年用生育关怀特殊会费结转资金支出82,000.00元，2022年因疫情影响只支出4,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,649,715.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,269,595.62元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380,119.66元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,574.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：“宣传培训生育关怀业务经费”支出138,214.20元，主要用于开展人口政策法规、健康知识宣传服务，“三下乡”、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等健康宣传服务活动及开展留守妇女、失独家庭、贫困计生家庭等关怀活动支出；“青春健康宣讲等项目经费”支出58,360.00元，主要用于青春健康知识宣讲、聘请法律顾问、电脑网络设备维修等政府购买服务支出；“生育关怀特殊会费”支出4,000.00元，主要是对失独家庭、基层计生工作者、困难计生家庭等慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,846,289.48元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少415,440.63元，下降9.75%，减少的主要原因为：2021年初在职人员有16人，并且因退休人员1名，调出1人，增加2人的职业年金，2022年全年实有在职人员14人，人员经费较上年减少；2021年3人涉及发放购房补贴，2022年不涉及。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出259,282.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳单位职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出3,309,023.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出、工资支出2,880,608.83元，缴纳职工医保231,840.89元，和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出196,574.20元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出277,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情持续影响和压缩不必要开支，全年未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情持续影响和压缩不必要开支，全年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市计划生育协会部门2022年机关运行经费支出380,119.66元，减少23,806.40元，下降5.89%,主要原因为2022年人员较上年年初减少2人，按人员测算的公用经费定额较上年减少，另外全年未发生“三公”经费支出，经费指标年末收回财政。部门机关运行经费主要用于办公经费127,751.72元、印刷费1,049.80元、邮电费6,022.00元、差旅费17,823.50元、会议费3,000.00元、劳务费800.00元、工会经费12,182.64元、福利费42,000.00元、其他交通费168,290.00元、其他商品和服务支出1,200.00元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市计划生育协会部门资产总额

688,659.98元，其中，流动资产55,562.98元，固定资产633,097.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197,413.66元，其中固定资产增加316,278.00元，增加原因为政府统一配置一批国产电脑、打印机、复印机等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,360.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58,360.00元。授予中小企业合同金额58,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“生育关怀特殊会费”结转资金根据财政盘活资金相关要求上缴财政11.07万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.生育关怀：主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

3.青春健康：以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。

监督索引号53010000666301111

昆明市计划生育协会表