一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

“暖心家园”项目立足关怀关爱计划生育特殊家庭（失独家庭）人员，通过打造相对固定的关爱阵地，开展系列帮扶服务，为计生特殊家庭提供全方位、针对性的帮扶，落实政策扶助、资金帮扶、精神慰藉、生活照顾等措施，帮助他们解决生产、生活中的实际困难。同时，围绕计生特殊家庭人员身心变化特征，依托街道、社区、单位和志愿者，通过开展各种活动，组织专业人员为失独者提供心理帮扶及亲情陪伴普及健康心理知识，加强心理救助和生活关怀，让他们重拾生活信心,重新融入社会,确保计生特殊家庭“失独不失爱，失子不失情”，让每一户计生特殊家庭都感受到党和政府以及社会的关怀和温暖，为进一步健全帮扶政策、协调帮扶资源，完善帮扶模式进行有益探索。

2.项目实施情况。

在深入调研了解全市各县区计生特殊家庭数量规模、空间分布、基本保障和近年来当地计生协工作开展等情况基础上，充分征求市县乡村各级计生协意见，确定项目选点晋宁区昆阳街道、石林县鹿阜街道。市、县两级计生协根据群众需求及基层工作实际制定项目文本，落实各级项目经费到位。项目期内两个项目点结合项目启动仪式开展文体活，走访慰问，健康讲座及心理咨询活动，端午节、中秋节、重阳节系列活动，义诊活动，交流联谊，集体活动、志愿都服务等。两个项目点按时完成年初预算（项目申报书）内容，达到预期效果。

3.资金来源及使用情况。

该项目投入项目资金共12万元，其中市级资金10万元，晋宁区级配套2万元。市级资金用于晋宁区昆阳街道5万元、石林县鹿阜街道5万元，资金通过财政转移支付下拨县区，不纳入本级决算。

①晋宁区项目支出情况：“暖心家园”提升改造支出2万元（区级配套），项目启动仪式支出1.26万元，“中秋节”慰问支出0.51万元，中秋节交流联谊支出0.48万元，重阳节交流联谊0.51万元，文体活动0.83万元，知识讲座（2期）支出0.42万元，集体庆生（2期）活动支出0.83万元，志愿服务支出0.19万元。

②石林县项目支出情况：项目启动仪式支出0.39万元，5.29走访慰问支出1.14万元，“端午节活动”支出0.36万元，中秋节”活动支出1.14万元，重阳节家宴支出0.4万元，慰问15户困难计生特殊家庭0.46万元，集体庆生（2期）活动支出1.11万元。

以上两个项目严格按文本实施，未超出项目文本内容，无调整内容。

（二）项目绩效目标

1.总目标。

在晋宁区、石林县打造“暖心家园”阵地，组织项目点计生特殊家庭开展各种丰富多彩的集体活动，帮助计生特殊家庭走出阴霾；通过服务关怀和宣传倡导等手段，为计生特殊家庭提供生活、医疗服务以及精神慰藉和心理疏导等服务，逐步建立特殊家庭社会关怀的长效机制努力营造全社会共同关心、帮助的良好氛围，切实维护计生特殊家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。

2.阶段目标。

年内实施“暖心家园”2个，项目预算完成率为100%，项目验收合格率为100%。通过项目实施，建立规范完善的失独家庭档案，整合、链接多方社会资源，提供各类服务，逐步建立完善帮扶失独家庭的长效机制，且通过问卷调查方式反映项目覆盖的计生特殊家庭满意度达到90%以上。

（三）项目组织及管理情况

项目组织及管理包括相关方职责分工、管理立场、组织实施、制度建设等情况。将预算绩效跟踪管理工作纳入年度重要工作进行安排布置，及时调整预算绩效管理工作领导小组，结合实际确定2022年重点跟踪项目，明确“暖心家园”项目绩效跟踪和项目管理由家庭服务部负责。预算批复下达后，财务及时将项目资金批复分解到各业务部室，明确资金使用和管理责任，积极与财政局业务处室对接，及时将资金通过转移支付方式下达，并下发年度项目实施方案明确具体要求，项目单位根据服务对象需求及项目点工作实际制定项目文本，明确实施范围、内容、时间，细化资金预算，对绩效目标进行量化、细化，做到依据充分,指标明晰,能清晰反映绩效实现程度。2022年，家庭服务部对暖心家园项目召开项目管理培训会1次，对项目实施情况进行现场督导4次，参与项目活动2次，不定期电话跟踪，及时掌握各项目标任务进展情况，定期向预算绩效管理领导小组汇报工作，分析研究绩效管理工作，积极协调解决有关问题，按时在预算绩效跟踪平台报送季度跟踪情况。年度开展项目验收，收集项目效益、满意度等相关佐证资料。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找问题，为项目在以后年度的开展提供参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.评价对象：2022年度晋宁区昆阳街道、石林县鹿阜街道实施的“暖心家园”项目资金。

3.评价范围：2022年度“暖心家园”项目申报书（文本）、项目组织实施、服务对象、活动形式、活动效果、项目管理、项目实施效果、资金支出、项目验收等情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则。检查科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

   2.评价依据：国家相关政策、项目管理制度、资金管理制度、项目申报书（文本）、项目总结、决算、验收报告等。

3.绩效评价方法。采用将项目实施结果与预期目标标准进行对比分析的目标评价法和调查目标人群满意度等方法。

4.评价标准：采用计划标准，按照年初项目预算（申报书）制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

5.评价抽样：抽取项目不少于80%的实施具体内容，包括项目文本、项目组织、项目满意度测评、资金使用、项目效果等资料。

（三）绩效评价工作过程

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结题中相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

三、评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评等级为优秀。

（二）绩效目标实现情况

项目期内建立晋宁区昆阳街道、石林县鹿阜街道两个“暖心家园”阵地，项目点结合各自实际开展走访慰问、端午节、中秋节、重阳节系列活动、集体生日、文体活动、健康知识讲座、志愿都服务等。通过项目实施建立规范完善的失独家庭档案，以活动的牵引，给计生特殊家庭搭建沟通交流平台，逐步建立完善帮扶计生特殊家庭的长效机制，形成“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作模式。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目实施符合《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期发展的决定》和中国计生协、省计生协、市政府关于对计生特殊家庭关怀的工作部署及要求,通过项目实施，进一步完善计生特殊家庭关爱帮扶模式，解决计生特殊家庭生产生活困难，确实提高计生特殊家庭幸福感、获得感。

（二）项目过程情况分析

项目实施按照“项目申报——项目组织——项目督导——项目验收——项目总结”管理流程，科学规范，达到预期效果。

（三）项目产出情况分析

文体活动2场次,走访慰问活动3场次，参加活动户数108户；开展健康讲座及心理咨询活动3场次参加活动户数108户；开展端午节系列活动3场次，参加活动总户数108户。开展中秋节系列活动4场次，参加活动总户数108户；开展重阳节开展家宴活动3场次，参加活动户数53户；开展义诊活动2场次，交流联谊活动2场次，志愿都服务活动2期，107名计生特殊家庭人员参加；持续开展“微心愿”活动，为34名计生特殊家庭人员实现微心愿；开展主题集体庆生活动8场次，164名计生特殊家庭成员，街道、社区工作人员、少先队员等50余人参加。各种活动的开展，让计生特殊家庭在交流中走出封闭、告别孤独、重拾信心、回归社会、积极生活，有效促进了当地社会稳定和谐，达到预期效果。

（四）项目效益情况分析

1.健全志愿者队伍。通过组织志愿者对失独家庭做到细心全方位服务，在生活中予以关爱，情感中予以慰藉。

2.加强关怀服务。充分发挥协会作为联系困难家庭和党和政府的桥梁、纽带作用，在重大节日期间，组织组织慰问、走访，开展义诊，实现“微心愿”等，让他们感受党和政府的关怀。

3.丰富集体活动。区、街道、社区三级计生协认真宣传，组织计划生育特殊家庭成员开展了节日系列活动、集体生日、健康讲座、文体联谊等活动让他们摆脱孤独和自我封闭现状，逐步接受现实，找到知音，找到兴趣相同的同伴，互帮互助，走出创伤阴影，融入社会生活,项目取得预期效果。

4.形成关爱矩阵。项目点党委、政府重视计生特殊家庭帮扶工作，在卫健部门的积极支持配合下，形成了政府、群团部门联动、社会参与的格局。

五、主要经验及做法和建议

认真开展基线调查，了解基层工作基础以及计生特殊家庭集中分布情况，确定项目实施点，指导项目点编写项目文本，按照项目目标设计项目内容，细化项目支出预算。项目启动后，及时拨付经费，认真组织实施，跟踪检查指导，及时开展总结经验，查找不足，为以后项目实施提供参考。    

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。由于经济情况不同，家庭困难的情况各不相同，失独家庭心理问题和生活问题特别突出。一是家庭经济状况差的失独者,在日常基本生活支出上得不到保障；二是因受疫情影响，部分聚集性活动开展规模受限群众参与度受影响。

（二）建议和改进措施。积极争取各级资金支持，扩大项目覆盖面，让更多群众受益。进一步加强工作指导，进一步规范及创新帮扶关爱帮扶方式及服务活动内容，根据项目对象特点及需求进一步合理设置服务内容，确保项目工作活动取得实效，进一步提高计生特殊家庭成员的生存、生活质量，促进计生特殊家庭成员的社会融合。    

七、其他需要说明的问题

无