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昆明市计划生育协会2023年预算公开目录
第一部分 昆明市计划生育协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市计划生育协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市计划生育协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
2.组织发动会员在提高人口素质，促进人口高质发展，助力健康昆明建设中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：组织宣传部、办公室、家庭服务部、健康指导部。我部门无下属单位。
（三）重点工作概述
1.召开昆明市计划生育协会第六次会员代表大会；
2.开展“三下乡”、“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等群众性宣传服务活动；
3.实施2个青春健康示范项目；
4.持续推进优生优育指导中心项目建设；
5.实施1个家庭健康促进行动示范项目；
6.实施3个暖心家园项目；
7.实施2个0-3岁婴幼儿照护示范项目；
8.实施1个新型婚育文化建设示范项目；
9.在14个县区开展青春健康知识巡讲。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入464.37万元，其中：一般公共预算460.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.60万元。
与上年对比减少23.12万元，主要原因是2023财政资金紧张，压缩了部分项目经费，指定用途捐赠资金直接拨付项目点，不经过单位账户等原因。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入460.77万元，其中:本年收入460.77万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.28万元，主要原因是部分人员职务、职级晋升，基本工资较上年增加，按人员收入测算的公积金较上年增加，养老保险、医保等定额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出464.37万元。财政拨款安排支出460.77万元，其中：基本支出391.38万元，与上年对比增加14.89万元，增加的原因主要是：1.公益性岗位人员工资支出5.59万元，2022年该项支出为项目支出，2023年预算口径调整为基本支出——聘用人员工资支出，较上年增加5.59万元；2.部分人员职务、职级晋升，基本工资较上年增加8.31万元，津补贴增加1.34万元；3.年终一次性奖金减少0.99万元；4.基本养老保险缴费因缴费基数调整较上年增加1.71万元万元；5.职工基本医疗保险缴费因缴费基数调整较上年减少2.64万元；6.公务员医疗补助缴费因缴费基数调整较上年增加0.83万元；7.工伤保险较上年增加0.01万元；8.重特病医疗统筹因缴费基数调整较上年增加0.03万元；9.住房公积金因人员工资增加较上年增加2.00万元；10.退休公务员医疗统筹因缴费基数调整增加0.14万元；11.因财力紧张，机关运行费用较上年减少1.44万元。项目支出69.39万元，与上年对比与上年对比减少10.61万元，减少的原因主要是：1.公益性岗位人员工资支出5.59万元，2022年该项支出为项目支出，2023年预算口径由项目支出调整为基本支出——聘用人员工资支出，较上年减少5.59万元；2.受疫情持续影响，本级财力紧张，为确保市计生协第六次会员代表大会顺利召开，对优生优育指导中心、婴幼儿照护、宣传培训生育关怀、暖心家园等项目经费预算进行了压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位离退休”5.04万元，主要反映发放退休人员生活补助，“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.57万元，主要反映按规定缴纳的养老保险支出和退休人员生活补助；“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出310.30万元，主要反映保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出、第六次会员代表大会支出；“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出16.04万元，主要用于职工基本医疗保险支出；“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出9.24万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出1.00万元，主要反映重特病医疗统筹；“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”58.58万元，主要反映计生协会开展家庭健康促进行动、暖心家园、青春健康示范项目、青春健康知识巡讲、宣传培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”31.00万元，主要反映缴交职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2023年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额32.00万元，具体如下：
1.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—青春健康市级示范项目”，金额6.00万元，主要用于打造2个市级青春健康项目示范点。
2.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—家庭健康促进行动项目”，金额4.00万元，对中国计生协家庭健康促进行动项目点给予配套经费支持。
3.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—暖心家园项目”，金额5.00万元，主要用于打造3个固定阵地，开展对计生特殊家庭（失独家庭）的关怀帮扶。
4.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—优生优育指导中心建设项目”，金额5.00万元，主要用于对中国计生协优生优育指导中心项目点给予持续支持，巩固提高项目实施效益。
5.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—婴幼儿照护项目”金额8.00万元，主要用于2个项目点，继续开展0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务项目。
6.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—新型婚育文化建设项目”，金额4.00万元，主要用于打造1个新型婚育文化建设示范项目点。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，比上年减少0.40万元，下降80%，减少原因主要是厉行节约，减少不必要支出，结合上年的实际发生数进行压缩，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市计划生育协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市计划生育协会2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.40万元，下降80%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。
公务接待费减少的原因主要是:厉行节约减少不必要支出，并结合上年实际支出情况进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市计划生育协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明市计划生育协会2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无纳入财政的重点绩效项目。
（二）单位预算绩效情况
1.绩效管理情况。
市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，确定重点跟踪项目，制定年度项目实施方案，明确责任部室、工作要求，做到专人负责，主体责任明确。修订完善了内控建设管理体系，严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，强化绩效理念和支出责任，提高预算资金的经济、社会和其他效益。
2.主要预算目标设置情况。
（1）召开六次会员代表大会，预算资金10.80万元，主要用于按章程召开昆明市计划生育协会第六次会员代表大会。
（2）开展宣传培训生育关怀，预算资金21.59万元。主要用于开展“三下乡”“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“10.28”男性健康日、“12.1”世界艾滋病日群众性宣传、关怀服务活动5次；组织开展基层秘书长培训1期；宣传资料印制1批等。
（3）青春健康宣讲等项目经费，预算资金5.00万元，主要用于青春健康知识宣讲、电脑网络设备维护、聘请法律顾问、微信公众号维护、内控咨询服务等政府购买服务支出。
（4）实施家庭健康促进行动项目”项目1个，金额4.00万元，用于对中国计生协家庭健康促进行动项目点给予配套经费支持，主要围绕家庭健康需求，对儿童、青少年、育龄人群及老年人的健康指导和服务，引导广大群众重视家庭健康，提升健康素养和水平。
（5）实施暖心家园项目3个，预算资金5.00万元。主要用于打造（巩固）3个暖心家园阵地，并对项目点的计生特殊家庭开展关怀帮扶。
（6）实施青春健康项目2个，预算资金6.00万元。主要用于2个项目点开展青春健康教育、培训、宣传等项目支出。
（7）实施优生优育指导中心项目1个，金额5.00万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，广泛开展知识普及、健康体检、疾病筛查等宣传服务活动，提高项目实施效益。
（8）实施0-3岁婴幼儿照护项目2个，金额8.00万元，主要用于继续实施0-3岁婴幼儿照护项目。
（9）实施新型婚育文化建设项1个，金额4.00万元，主要用于打造1个新型婚育文化建设示范项目点。
（10）生育关怀特殊会费支出3.60万元。根据《昆明市计划生育协会生育关怀特殊会费管理办法》，对计生特殊家庭开展节日关怀等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。
2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建设、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料印制；对家长的培训等。
3.“婴幼儿照护项目”是以项目形式开展示范点创建。主要是探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题。
4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年本级财力安排昆明市计划生育协会机关运行经费37.09万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.44万元，减少3.74%，其中：公务接待费减少0.40万元，减少的原因是厉行节约，减少不必要支出；另外，由于财力紧张，根据相关要求，压缩公用经费支出，其中邮电费减少0.14万元，差旅费减少0.29万元，维修（护）费减少0.22万元，会议费减少0.50万元，培训费减少0.05万元;工会会费因按工资基数测算较上年增加0.16万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市计划生育协会资产总额42.90万元，其中，流动资产5.56万元，固定资产37.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.24万元，其中固定资产增加23.12万元，具体为统一调配的国产计算机、打印机等设备按要求入账，银行存款因上缴财政“生育关怀特殊会费”结转资金减少等原因。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000666300111
昆明市计划生育协会预算公开表
