昆明市计划生育协会2021年度

         部门预算绩效管理自评报告

         摘     要

一、部门概况

(一）主要职能职责

1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益。

  6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）年度重点工作

1.抓实抓深宣传教育工作。继续做好“5.29会员活动日”、“6.1儿童节”、“7.11世界人口日”、“9.26世界避孕日”、“10.28男性健康日”、“九九重阳节”、“12.1”世界艾滋病日等时间节点的群众性主题宣传教育活动。坚持主流媒体、新媒体、自媒体联动，加快“网上计生协”建设，形成线上线下互动，网上网下融合的宣传态势。

2.抓实抓深家庭健康促进行动。全面开展家庭健康促进行动，主动融入爱国卫生运动，引导广大家庭树立健康理念、养成健康行为习惯、培养健康生活方式。发挥市县乡村四级计生协组织网络优势和群众工作优势，联合卫生、教育等部门，为群众提供全方位全周期的健康服务。实施农村妇女生殖健康宣传服务活动，大力提高青少年性与生殖健康水平。深入推动青春健康进校园、进企业、进家庭，着力减少意外妊娠、不安全流产以及性病艾滋病感染风险，把青春健康项目打造成全市乃至全省家喻户晓的特色品牌。

3.抓实抓深优生优育工作。继续抓好中国计生协优生优育指导中心工作的巩固提升，扎实做好“中国计生协0-3岁婴幼儿照护服务示范创建项目”，并发挥好项目示范引领和辐射功能。借助政府购买社会服务方式，统筹医疗、卫生、教育等部门资源和社会各界力量，为开展婴幼儿照护服务、优生优育指导提供智力和技术支持。

4.抓实抓深计生家庭帮扶工作。继续加强计生特殊家庭帮扶工作，建立完善精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理等制度；继续争取市委、市政府的支持，借鉴其他省、市、区先进经验做法，联合市级相关部门着手出台《昆明市计划生育特殊困难家庭关怀工作实施方案》，力争覆盖我市全部失独家庭及伤残家庭，切实解决我市计生特殊家庭的实际困难和现实需求；继续做好失独家庭住院护理保险工作；持续开展“三留守人员”关怀关爱行动。

5.抓实抓深治理能力建设。按照十九届五中全会“加强和创新社会治理”部署，继续规范“会员之家”，健全完善计生基层群众自治工作机制，做好存量流动人口计生协组织提质升级，主动融入城乡社区治理和服务体系建设。加强昆明市农村新“八大员”中计生宣传员队伍建设，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层计生服务模式，不断提升服务水平。

6.抓实抓深乡村振兴工作。继续做好挂钩联系点对口帮扶工作，不断巩固脱贫成果，提升群众内生发展动力，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

2021年度收入、支出年初预算安排526.4万元。2021年收入合计449.2万元，支出执行合计457.4万元，其中：基本支出381万元,占支出比重83.3%；项目支出76.4万元，占比重16.7%。另外通过转移支付补助县（市）区项目资金32万元不纳入本级决算。

2021年项目支出76.4万元，其中市财政一般预算拨款支出45.2万元，中国人寿保险公司捐赠资金支出20万元、生育关怀特殊会费支出8.2万元，中国计生协优生优育指导中心项目资金支出3万元。

二、评价结论及绩效分析

评价结论：预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

经济性分析：2021年计生协严格执行国家、省、市各项财经制度，精简会议，控制一般性公用经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算、超标准开支情况。

效率性分析：各项目工作严格按照工作计划和绩效目标有序推进，项目资金使用紧扣工作进度，确保工作顺利开展，并取得实效。

有效性分析：通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；广泛开展群众性宣传服务活动，营造生育友好型社会有新进展；积极探索优生优育指导中心、0-3岁婴幼儿照护、家庭健康教育模式，促进计生家庭健康，积极融入大健康战略，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

三、经验、问题和建议

1.经验：年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布年度项目实施方案，进行实地调研，确定项目实施点，撰写项目申报书（活动方案），并严格按照申报书（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

2.存在的问题： 一是部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目周期与市级预算资金要求不一致，对项目工作的开展有一定影响；三是2021年受疫情影响，部分群众性宣传、培训、会议和部分项目涉及群体活动等延后开展、压缩参与人群、调整组织形式，资金支付进度相对稍慢，对项目效果有一定影响。

3.改进措施及建议。积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算，加强疫情跟踪，科学研判，提前谋划备选方案。

                       昆明市计划生育协会2021年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

市计生协独立机构编制1个，独立核算，内设部门4个：办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部。核定参公编制15人，2021年2月退休1人，6月调出1人，年末实有在职人员14人。

（二）部门职能。

1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益。

  6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

  7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.创新载体丰富内涵，不断提升宣传教育工作实效。一是加强新闻宣传，抢占舆论阵地。加强春节、中秋、国庆等节日慰问。利用“三下乡”、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.1”世界艾滋病日等节点开展主题宣传，利用门户网站、官方微博、微信公众号等新媒体，广泛宣传党和国家卫生健康事业发展取得的成就，积极反映基层好经验、好做法和典型事迹。加强与云南网、学习强国APP、无线昆明、昆明日报、昆明广播电视台等新闻媒体的联系，营造良好的外部宣传环境。2021年门户网站刊发信息141条，微信公众号发布信息85条，上报省计生协信息143条，被采用121条，被中国计生协、新华网、云南网、昆明电视台、昆明日报等媒体采用信息20余条。二是抓好主题宣传，营造良好氛围。围绕工作重点开展主题宣传。参加“三下乡”活动。2月1日，联合中国人寿保险昆明分公司参加全市在宜良北古城镇北羊街举行的2021年市级文化科技卫生“三下乡”服务活动。为群众免费发放春联、窗花、年画挂历、健康服务包、避孕药具、新春礼包等宣传资料和物品，价值共4.7万元。开展“5.29”会员活动日宣传。5月29日，联合省计生协、晋宁区政府在郑和文化广场开展“永远跟党走、奋进新征程-庆祝建党100周年”暨“5.29”会员活动日宣传服务活动。慰问计生群众20户，赠送计生保险50份、总保额232.1万元。发放宣传资料及宣传品3500余份，开展了义诊义询和知识讲座。同时在青云街道青裕社区、昆钢晓塘公园、崇德小学等地开展“5.29”会员活动日系列宣传服务活动，发放各类健康知识宣传资料3万多份。开展“7.11”世界人口日宣传。7月9日，在宜良县开展“7.11”世界人口日宣传服务慰问活动，现场慰问45户计生特殊家庭、计生困难家庭和流动人口家庭，发放慰问金13500元，赠送计生保障50份，发放各类宣传材料500余份。主动参与爱国卫生“七个专项行动”。按照市政府安排部署，动员全市各级计生协工作者、广大会员、志愿者积极参与“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的爱国卫生“七个专项行动”，推动全市爱国卫生运动不断取得新成效。

2.担当新职责新使命，服务乡村振兴促进家庭健康。开展“新市民健康行动”项目，在盘龙区西林社区投入资金5万元，为流动人口提供健康宣传、健康教育、健康指导和服务，推进实现流动人口基本公共卫生服务均等化。开展两个流动人口服务管理示范点建设。持续支持官渡区小板桥街道、呈贡区斗南街道斗南社区流动人口服务管理示范点。向流动人口发放宣传资料和健康用品，深入宣传基本公共卫生计生服务项目、与流动人口健康紧密相关的卫生计生政策、医疗保障政策、健康素养知识、家庭医生签约等服务，开展免费育龄妇女体检、社区义诊、技能培训、走访慰问等活动，让广大流动人口感受到党和政府的温暖和关爱。持续开展计生基层群众自治示范乡工作，确定宜良县南羊街道为计生基层群众自治创建示范乡，通过项目活动，进一步规范和提升基层群众自治的能力和水平。

3.强化品牌效应，持续推进青春健康教育服务工作。一是强化师资队伍。在市委党校和昆一中举办青春健康主持人、师资提高培训班。邀请中国计生协国家级青春健康培训师何传领，以《青春健康指导指南》、《成长之道》、《沟通之道》为内容，为全市105名部分中、小学校从事青春健康教学老师及教育工作者进行培训，为全市青春健康教育工作夯实了理论和实践基础，为孩子们平安渡过青春期保驾护航。二是加强阵地建设。新增云南师范大学实验中学、昆明长城中学项目点，大力开展学生青春健康培训和教育，普及青春健康知识，引导学生正确认识“性”，形成家校合力，促进家庭和谐。继续巩固云南水利水电职业技术学院、云南经济管理学院、昆十一中等项目点，推广经验做法，营造良好的青春健康教育氛围。三是广泛开展宣讲。通过专业团队开展青春健康巡讲活动，覆盖全市14个县区，开展线上、线下青春健康知识讲座30余场次，覆盖全市19所中、小学校，受益学生及家长3万余人。四是推进优生优育进万家活动。依托中国计生协优生优育指导中心专业资源和团队力量，深入县区为婴幼儿开展免费义诊、体检，与“滇医通”联合举行网络直播，开展“母乳喂养”、“优生优育”等孕产妇保健知识宣传，制作优生优育短视频在云南广播电视台七彩公交媒体平台投放，覆盖全市310条公交线路、5660块显示屏，扩大了活动影响力和宣传效果。

4.实施婴幼儿照护服务，推进婴幼儿照护服务发展。筹集资金65万元与昆明学院附属幼儿园携手打造我市3岁以下婴幼儿照护服务示范项目，项目运营以来，已开设托育班4个，招收3岁以下婴幼儿103名，开展社区宣传活动10次、入户指导40次、周末亲子活动42场、节日主题活动12场、线上宣传推广14期、师资培训交流活动4次、特殊婴幼儿个案研究5例，录制婴幼儿照护服务活动案例视频10个。深入到石林、寻甸等少数民族农村地区婴幼儿家庭开展入户指导及调查10次，项目点成为广大计生家庭及育龄群众了解3岁以下婴幼儿身心发展特点和教养方法的重要场所，提高了家庭婴幼儿养育能力，增强了育龄群众获得感和幸福感。2021年9月，李玛琳副省长到昆明学院附属幼儿园托育示范中心走访调研，对项目点及托育班前期工作予以充分肯定。

5.推进计划生育家庭帮扶,计生协影响力持续提升。一是计生保险增户扩面。按照省政府与中国人寿保险集团公司签署的《合作协议》和省计生协与中国人寿云南分公司签署的《合作协议》，广泛开展宣传，增户扩面，提高覆盖，不断提升计生家庭的保险保障水平，推动计生保险工作稳步向前发展。2021年覆盖计生群众12.58万人，完成保费1257.86万元，赔付金额981.79万元，赔付率达到78.05%，切实提高了计生家庭抵御风险能力。二是落实计生失独家庭住院护理险。在省计生协的关心下，全市参保人数4132人，共出险880人次，赔付金额91.02万，有效提升了计生特殊家庭的满意度和获得感。三是为计生特殊家庭办理公交、地铁卡。截止2021年11月，累计为计生失独家庭办理公交、地铁爱心卡3981张，新增办卡632张，购买乘车险3349份。与市级相关部门协调，制定出台《昆明市计划生育协会独生子女伤残家庭父母公交“爱心卡”办理办法》，推动独生子女伤残家庭父母免费乘坐公交、地铁，经审核全市符合办理条件人员共1355人，已发放办理证852份。四是实施“暖心家园”项目。2021年争取中国计生协“暖心家园”项目落地昆明盘龙区、呈贡区、晋宁区，投入项目资金30多万元，惠及计生特殊家庭608户1109人。2021年，昆明市盘龙区青云街道佳园社区“暖心家园”项目点被中国计生协评定为国家级示范点并通报表扬，昆明市计生协党组书记、党务副会长普跃英被中国计生协表彰为“暖心之星”工作者。2021年12月2日，市计生协计生特殊家庭帮扶工作经验在全省计生保险工作会暨业务培训会上作经验交流。市计生协计生特殊家庭“暖心行动”工作专报先后获市委宣传部部长徐晓梅和原省委常委、市委书记程连元的批示。

6.做好“三留守”关爱，计生群众获得感持续增强。2021年在禄劝县崇德镇、石林县大可乡、嵩明县嵩阳街道、杨桥街道、杨林镇、小街镇、牛栏江镇等，开展“永远跟党走、奋进新时代”关爱计生家庭三留守人员系列主题活动，先后投入资金8万元，邀请市级青春健康、妇幼保健等专家为服务对象开展义诊及专题健康知识讲座，直接受惠的计生家庭留守儿童、妇女、老人共计1167人。活动期间共发放儿童健康包610个，儿童励志书籍610册，妇女健康包120个，生活物资等慰问品520份，受到广大计生家庭及育龄群众的欢迎。

（四）部门管理情况。

预算批复后，财务人员及时将批复情况通报各业务部室，各部室按照预算批复结合年度绩效目标开展业务工作。并研究制定年度项目实施方案，明确各项目总体要求、阶段目标，资金规模和项目实施县区，并印发项目县区有序推进。本级经费使用实行事前审批制度，超过1万元的经费使用经党组（扩大）会研究确定，并形成会议纪要，1万元以下的支出进行事前审批。定期召开分析会议，业务部室汇报工作开展情况和项目执行情况，财务人员定期通报预算执行进度，会议分析研究各项目标任务进展情况，积极协调解决有关问题，采取有效措施，提高预算执行的有效性，确保预期目标如期实现，预算资金安全，取得实效。项目结题后及时开展绩效自评，提交结题（评价）报告、资金决算报告，业务部室进行验收。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2021年收入合计449.2万元。按收入来源分：一般公共预算财政拨款收入426.2万元，占收入比重94.9%，其他收入23万元,占收入比重5.1%。

按收入结构分：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1万元；机关事业单位职业年金缴费支出9万元；行政运行293.5万元；行政单位医疗17.4万元；公务员医疗补助8.6万元；其他行政事业单位医疗支出0.7万元；其他卫生健康支出65.4万元；住房公积金支出28.7万元;购房补贴2.8万元。

2.2021年支出合计457.4万元，其中：基本支出381万元,占支出比重83.3%；项目支出76.4万元，占比重16.7%。

按支出结构分为：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出9万元，行政运行293.5万元；行政单位医疗17.4万元；公务员医疗补助8.6万元；其他行政事业单位医疗支出0.7万元；其他卫生健康支出73.6万元；住房公积金支出28.7万元；购房补贴2.8万元。

2021年支出大于收入，是往年结转的“生育关怀特殊会费”支出8.2万元。

（六）政府采购情况。

2021政府采购支出12.1万元，其中政府采购货物支出1.8万元，具体为购买打印纸张；政府采购服务支出为10.3万元，具体为：文件印刷服务0.5万元，宣传品印刷服务3万元，电脑网络维护0.7万元，聘请法律顾问0.4万元，档案规范化管理0.6万元，微信公众号维护0.6万元，财务软件维护0.3万元，内控咨询服务0.2万元，青春健康宣讲服务4万元。打印纸、印刷服务采购均按政府采购相关要求执行，并通过“政采云”平台实施，其他政府采购服务及时向财政局资金处室报送购买服务计划，计划批复后按流程将采购计划在单位门户网站进行公开询价，询价响应结束后召开采购小组会议进行评议，评议结果报经采购领导小组审议，审议完毕与供应商签订服务协议（合同），并将协议（合同）在门户网站进行公示，按协议（合同）约定进行资金支付。

（七）固定资产情况。

2021年无新增固定资产，计提固定资产折旧2.7万元，年末固定资产净值8.2万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项目工作，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，促进人口与经济社会资源环境协调可持续发展。

（二）部门项目具体计划目标。

持续对2个流动人口计生协会项目进行支持，创建市级计生基层群众自治示范乡镇（街道）1个，实施生育关怀市级示范项目—失独家庭关怀帮扶项目1个，创建2个青春健康教育示范项目点，对青春健康4个项目点持续支持，组织开展基层秘书长培训1期，青春健康主持人培训班1期，开展“三下乡”“5.29”“7.11”“9.26”“10.28”“12.1”等群众性宣传活动6次，开展留守儿童、留守老人、留守妇女关怀各一次，印制宣传品1批，在14个县区开展青春健康巡讲，实施0-3岁婴幼儿照护项目1个，继续对优生优育指导中心项目点开展延续活动，完成电脑网络设备维护、微信公众号维护、档案规范化管理、聘请法律顾问、开展线上宣传活动等政府购买服务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

确认当年部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

年初预算目标申报指标，《云南省计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会2021年工作计划》《昆明市计划生育协会2021年工作总结》及各项目（活动）实施方案（项目申报书）等文件、资料。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为2021年单位所有资金。评价时段为2021年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

2.主要绩效。通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；广泛开展群众性宣传服务活动，营造生育友好型社会有新进展；积极探索优生优育指导中心、0-3岁婴幼儿照护、家庭健康教育模式，促进计生家庭健康，积极融入大健康战略，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福；深入推进计生特殊家庭关怀，维护计生特殊家庭权益。2021年昆明市计生协关爱计生协特殊家庭系列工作项目推进有利，效果明显，社会影响力更加广泛，计生特殊家庭成员满意度进一步提高，得到社会各界和群众的普遍赞誉，得到中国计生协领导的充分肯定。盘龙区“暖心家园”（计生特殊家庭帮扶）项目被中国计生协评为示范单位，市计生协党组书记、常务副会长被中国计生协表彰为全国“暖心之星”工作者。

（二）具体绩效分析。（见《2021年度项目支出绩效自评共性指标体系表》和《工作底稿》）。

五、主要经验做法

年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，开展项目点筛查，进行实地调研，确定项目实施点，撰写项目申报书（活动方案），并严格按照申报书（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评、验收、总结等。

六、存在的问题

一是对部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目周期与市级预算资金要求不一致，对项目工作的开展有一定影响；三是2021年受疫情影响，部分群众性宣传、培训、会议和部分项目涉及群体活动等延后开展、压缩参与人群、调整组织形式，资金支付进度相对稍慢，对项目效果有一定影响。

七、改进措施及建议

积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算，加强疫情跟踪，科学研判，提前谋划备选方案。