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昆明市计划生育协会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市计划生育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市计划生育协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市计划生育协会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵循《中华人民共和国人口与计划生育法》，协助政府开展人口计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质、促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：组织宣传部、办公室、家庭服务部、健康指导部。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深化生育关怀行动。认真贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，积极促进生育支持，助力解决群众“不愿生、不敢生、生不好”等问题，营造生育友好的社会环境。依托优生优育指导中心、向日葵亲子小屋、全市免费婚孕检信息服务小程序、新媒体等线下线上服务平台，广泛开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导等工作，增强优生优育服务的公益性、可及性和便捷性，为预防和减少出生缺陷筑牢“第一道防线”，合力营造生育支持和育儿友好的社会环境。继续深化青春健康教育，推广开展高校项目、家长沟通之道项目。实施生殖健康促进行动，普及科学避孕和生殖健康知识，开展生殖健康教育、咨询与服务，提高群众生殖健康水平。

2.全面实施家庭健康促进行动。建立完善家庭健康促进工作机制，推进家庭健康服务体系建设，关爱生命全周期健康，满足群众家庭健康服务需求。实施“健康知识进万家”项目，培养群众身边的家庭健康指导员，普及健康知识。建设家庭健康服务中心，开展家庭健康宣传和服务，举办家庭健康大讲堂，创建幸福家庭，提升群众健康素养，助力健康昆明行动落地见效。开展家庭健康主题推进活动，营造促进家庭健康的社会氛围，引导基层制定家庭健康公约，倡导文明健康绿色环保生活方式，助力做好常态化疫情防控。  

3.积极参与基层社会治理。夯实村（社区）计生协建设基础，巩固基层网底，健全计生协服务体系，指导县区计生协完成换届工作，加强基层能力建设。加强探索创新，进一步畅通参与基层社会治理的渠道，推动新时代计生基层群众自治工作转型升级，引导群众自我管理、自我教育、自我服务，助力营造共建共治共享的社会治理新格局。认真做好计生家庭维权工作，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。提升计生协流动人口服务管理水平与能力，推进流动人口服务管理工作制度化、规范化，助力推进基本公共卫生服务均等化。持续推进服务乡村振兴促进家庭健康行动，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障。

4.突出抓好群众性宣传教育。加强政策宣传解读，多渠道、多形式宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导会员群众充分领会中央优化生育政策的重大意义，正确认识我国计划生育的历史功绩和伟大成就，准确把握我国人口发展的新特点新变化。持续开展“婚育新风进万家”活动，引导青年树立正确的婚育观、家庭观，将“婚育文明”融入市民公约、村规民约、家规家训，破除大操大办、高价彩礼等婚嫁陋习, 倡导婚事新办、婚事简办、适龄婚育。倡导新型婚育文化和孝老文化，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，精心设计一批群众性主题活动，发挥网上计生协平台作用，大力弘扬社会主义核心价值观和孝老爱亲、男女平等、夫妻和睦等中华民族传统美德，弘扬主旋律、汇聚正能量。

5.积极维护计生群众合法权益。及时反映群众意见和诉求，继续协助党委政府落实好计划生育家庭现行各项奖励扶助制度和优惠政策，积极助力政策调整有序衔接。协调有关部门开展法律援助，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益。继续做好农村“三留守”人员和城市新市民的关心关爱工作，促进流动人口卫生健康公共服务均等化。

6.全方位帮扶计划生育家庭。落实好中央关于“建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度”要求，深入开展“暖心行动”，建立完善“政府主导、部门协作、协会实施、社会参与”的工作机制和帮扶经费保障制度，扎牢织密帮扶安全网。开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动，做好具有计生协特色的“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项服务，推动联系人制度、家庭医生签约服务、优先便利医疗服务“三个全覆盖”。建立完善以住院护理补贴、意外伤害等为重点内容的计生保险保障体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入487.49万元，其中：一般公共预算456.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31万元。

与上年对比减少38.87万元，主要原因是2021年退休1人，调出1人，2022年减少工资和福利经费支出47.29万元，商品和服务支出（公用经费）较2021年减少3.11万元，退休人员增加1人，对个人和家庭的补助增加0.53万元，增加指定用途捐赠资金等11万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入456.49万元，其中:本年收入456.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少49.87万元，主要原因是2021年退休1人，调出1人，2022年减少工资和福利经费支出47.29万元，商品和服务支出（公用经费）较2021年减少3.11万元，退休人员增加1人，对个人和家庭的补助增加0.53万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出487.49万元。财政拨款安排支出456.49万元，其中：基本支出376.49万元，与上年对比减少49.87万元，主要原因是2021年退休1人，调出1人，2022年减少人员经费支出和公用经费支出；项目支出80万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.86万元，主要用于按规定缴纳养老保险支出；“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出297.65万元，主要用于保证计生协正常运转的人员和日常公用支出；“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出17.24万元，主要用于职工基本医疗保险支出；“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出9.61万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.72万元，主要反映重特病医疗统筹支出；“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”74.41万元，主要用于计生协开展暖心家园、流动人口健康关怀、青春健康示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29万元，主要用于缴交职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市计划生育协会无与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2022年昆明市计划生育协会无与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年部门列入市对下专项转移支付经济社会事业发展项目1个，明细项目5个、金额41.5万元，具体如下：

1.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—青春健康市级示范项目”，金额10万元，主要用于打造2个市级青春健康项目示范点。

2.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—流动人口健康关爱行动项目”，金额5万元，主要用于开展流动人口健康综合服务。

3.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—暖心家园项目”，金额10万元，主要用于打造2个项目点，实施计生特殊家庭的关怀帮扶。

4.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—优生优育指导中心建设项目”，金额8万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，巩固项目实施效益。

5.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出—婴幼儿照护项目”金额8.5万元，主要用于开展0-3岁婴幼儿照护服务项目1个。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市计划生育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.4万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市计划生育协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市计划生育协会2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市计划生育协会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.4万元，下降44.44%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费减少的原因主要是:厉行节约减少不必要支出，并结合上年实际支出情况进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市计划生育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市计划生育协会2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无纳入财政的重点绩效项目。

（二）单位预算绩效情况

1.绩效管理情况。市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，确定重点跟踪项目，制定年度项目实施方案，明确责任部室、工作要求，做到专人负责，主体责任明确。修订完善了内控建设管理体系，严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，强化绩效理念和支出责任，提高预算资金的经济、社会和其他效益。

2.主要预算目标设置情况。

（1）开展宣传培训生育关怀，预算资金27.03万元。主要用于开展“三下乡”“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“10.28”男性健康日、“12.1”世界艾滋病日群众性宣传、关怀服务活动5次；组织开展基层秘书长培训1期；宣传资料印制1批等。

（2）青春健康宣讲等项目经费，预算资金5.88万元，主要用于青春健康知识宣讲、档案规范化管理、电脑网络设备维护、聘请法律顾问、微信公众号维护、内控咨询服务、软件维护等7项政府购买服务支出。

（3）实施流动人口健康关爱行动项目1个，预算资金5万元，用于对项目点流动人口健康管理综合服务支出。

（4）实施暖心家园项目2个，预算资金10万元。主要用于打造2个暖心家园阵地，并对项目点的计生特殊家庭开展关怀帮扶。

（5）实施青春健康项目2个，预算资金10万元。主要用于2个项目点开展青春健康教育、培训、宣传等项目支出。

（6）实施优生优育指导中心项目1个，金额8万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，广泛开展知识普及、健康体检、疾病筛查等宣传服务活动，提高项目实施效益。

（7）实施0-3岁婴幼儿照护项目1个，金额8.5万元，主要用于继续实施0-3岁婴幼儿照护项目。

（8）公益性岗位人员薪酬支出5.59万元，主要用于2名公益性岗位人员薪酬补助。

（9）其他支出27万元，通过积极筹措资金，将指定用途的捐赠资金用于困难计生家庭、“留守老人”“留守妇女”“留守儿童”关怀、帮扶；对青春健康、优秀会员之家、暖心家园、计生特殊家庭帮扶等项目点持续支持；计生特殊家庭公交爱心卡意外伤害保险费；对党建联系点的困难计生家庭开展关怀、宣传教育等工作。

（10）生育关怀特殊会费支出4万元。根据《昆明市计划生育协会生育关怀特殊会费管理办法》，对计生特殊家庭开展节日关怀、紧急救助、临终关怀等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建设、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料印制；对家长的培训等。

3.“婴幼儿照护项目”是以项目形式开展示范点创建。主要是探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题。

4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市计划生育协会机关运行经费38.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少3.11万元，其中：办公费增加0.61万元，增长原因是办公费的细化项目—印刷费减少、压缩公务接待费等剩余的办公经费增加；因在职人员减少，邮电费较上年减少0.1万元、差旅费减少0.21万元、维修（护）费减少0.16万元、培训费减少0.04万元、工会费减少0.16万元、福利费减少0.3万元、公务交通补贴和公务用车租用费减少1.85万元；压缩公务接待费，较上年减少0.4万元、减少印刷费0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市计划生育协会资产总额25.66万元，其中，流动资产17.44万元，固定资产（净值）8.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.03万元，其中固定资产减少2.67万元，具体为计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000666300111

昆明市计划生育协会2022年预算公开表(2.16)20220216025405238