昆明市计划生育协会2020年度部门预算绩效管理自评报告

摘     要

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）年度重点工作

1.开展2个流动人口服务管理示范项目；

2.举办基层宣传员、基层秘书长培训各1期；

3.创建1个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.实施计划生育特殊家庭帮扶项目；

5.扎实推进优生优育指导中心项目；

6.创建2个青春健康示范点，对3个市级项目点持续支持；

7.开展“三下乡”“5.29”、“7.11”、“12.1”等群众性宣传服务活动；

8.开展留守儿童、留守妇女、留守老人关怀服务；

9.实施婴幼儿照护项目1个；

10.积极开展家庭健康促进行动；

11.开展青春健康巡讲。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

2020年度年初预算收入468.26万元，支出年初预算安排468.26万元。2020年收入执行合计为510.33万元（其中通过转移支付补助县区项目资金45.9万元不纳入本级决算，收入决算数为464.43万元）。2020年支出执行合计548.17万元，其中基本支出382.4万元，项目支出165.77万元。项目支出中通过转移支付补助县区项目资金45.9万元不纳入本级决算，本级决算项目实际支出119.87万元。

2020年项目支出165.77万元，其中市财政一般预算拨款支出82.92万元，中国人寿保险公司捐赠资金支出15万元、生育关怀特殊会费支出2.1万元，省计生协青春健康项目资金支出3万元，省计生协家庭健康促进行动项目资金支出5万元，优生优育指导中心项目资金支出45.75万元（其中省计生协项目资金30万元，中国计生协项目资金15.75万元），新冠病毒防疫资金支出4万元（其中省计生协防疫资金2万元，中国计生协防疫资金2万元）省计生协婴幼儿照护项目8万元等其他资金合计82.85万元。

二、评价结论及绩效分析

评价结论：预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

经济性分析：2020年计生协严格执行国家、省、市各项财经制度，精简会议，一般性公用经费支出。因疫情影响，2020年无“三公”经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算，超标准开支情况。

效率性分析：各项目工作严格按照工作计划和绩效目标顺序推进，项目资金使用紧扣工作进度，确保工作顺利开展，并取得实效。

有效性分析：通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；广泛开展群众性宣传服务活动，营造生育友好型社会有新进展；积极探索优生优育指导中心、家庭健康教育模式，促进计生家庭健康，积极融入大健康战略，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

三、经验、问题和建议

1.经验：年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布项目申报通知，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

2.存在的问题： 一是对部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目周期与市级预算资金要求不一致，对项目工作的开展有一定影响；三是2020年受疫情影响，部分群众性宣传、培训、会议和部分项目涉及群体活动等延后开展，资金支付进度相对稍慢。

3.改进措施及建议。积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算。

昆明市计划生育协会2020年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。市计划生育协会独立机构编制1个，独立核算，内设部门4个：办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部。核定参公编制15人，实有在职人员16人，超编人员为接收部队转业安置人员1人。

（二）部门职能。

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.加强组织领导、强化责任担当，毫不松懈做好常态化疫情防控工作

疫情发生后，协会党组第一时间成立疫情防控工作领导小组，并发出倡议书号召全市各级计生协、广大会员、志愿者、工作者积极投入疫情防控工作。针对各县区计生协防疫物资短缺实际，先后争取上级资金4万元经费支持五华、官渡、西山、安宁、嵩明、东川、寻甸7个县区计生协抗击疫情。协会机关党员踊跃捐款支持疫情防控。机关干部下沉呈贡区洛龙街道碧潭社区、五华区文化巷社区，配合参与疫情防控，积极开展环境卫生整治等志愿服务活动。

2.突出政治引领、狠抓工作落实，持续推进计生协事业高质量发展

一是强化宣传教育发挥计生协组织引领作用。5月22日，召开中国计生协成立40周年暨昆明市计生协成立34周年座谈会，省计生协常务副会长李善荣，市政府副市长、计生协会长周红斌出席会议并讲话。5月29日，在禄劝县崇德小学开展“壮阔四十年 奋斗新时代”纪念中国计生协成立40周年暨昆明市计生协“5.29会员活动日”活动,为崇德小学等4所小学捐赠5000册图书。1月8日，组织参加2020年全市文化科技卫生“三下乡”活动，捐款1万元，慰问计生困难家庭、计生特殊家庭、“三留守人员”家庭20户，赠送计划生育家庭意外伤害保险200份，赠送健康服务包，免费发放各类宣传资料30000余份，总价值5.2万元。7月10日，在石林县开展“7.11”世界人口日宣传服务慰问活动，发放计生宣传资料和宣传品，现场开展义诊义询。持续拓宽阵地宣传，加强与云南网、昆明日报、等媒体的沟通联系，微信公众号发布信息143条，上报省计生协信息116条，被采用110条，被中国计生协、新华网、云南网、昆明电视台、昆明日报等媒体采用信息20余条，信息工作全省排名第2名。

二是强化品牌效应，持续推进青春健康教育工作。在昆十一中、云南水利水电职业学院、云南经济管理学院项目点指导新创建设青春健康俱乐部，开展家长专题讲座9场、学生专题讲座12 场、师资培训 4 场、同伴教育 12 场、青春健康三行诗比赛1期、“9.26世界避孕日”大学生户外大型宣传2场，面向市级青春健康项目点和14个县区继续开展青春健康知识进校园巡讲活动。

三是深入开展家庭健康促进行动，不断提升健康素养。在安宁市举办以健康生活方式、老年慢性病防治、冠心病高血压防治知识、中医保健养生、急救知识、健康家庭文化、生殖健康知识等内容的“健康大讲堂”5场次，受益人数800余人次；利用重阳节等节日纪念日，开展才艺表演、专家免费义诊、法律知识宣传、健康咨询、心理咨询、入户慰问等活动，制作并发放健康包、急救包5000余份。7月8日，在石林县圭山镇开展“关注生殖健康.助力乡村振兴”专题讲座； 9月29日，在安宁市权甫村举行了“关注健康饮食，助力乡村振兴”专题讲座；10月23日，利用中国男性健康日契机，在嵩明县小街镇举办中老年男性健康知识专题讲座。

四是推进优生优育进万家活动，不断增强服务实效。联合市妇幼保健院共同推进中国计生协优生优育指导中心建设，不断扩大群众覆盖范围，为主城5区40户计生家庭0-3岁婴幼儿或照护人开展心理咨询及干预服务；举办0-3岁婴幼儿能力训练指导培训班；组织妇幼保健院医疗专家到石林县、禄劝县开展0-3岁婴幼儿免费体检、义诊咨询、带教活动；开展 “进机关”“进企业”学龄前儿童免费口腔涂氟诊疗服务。

五是在全省率先开展国家级0-3岁婴幼儿照护服务示范创建项目工作。整合资源，筹集资金，首期共投入资金60万元，于9月正式运行，不断探索协会参与婴幼儿照护服务发挥作用的途径和服务模式，为促进我市婴幼儿照护服务发展起到了良好的宣传倡导和示范带动作用。

六是深入开展计划生育特殊家庭关爱帮扶工作。成功申报并启动中国计生协2020年“暖心家园”项目，在东川区铜都街道实施市级计生特殊家庭帮扶项目。按时完成市人大代表建议、政协委员关于计生特殊家庭关爱的提案办理答复及资金申请工作。持续做好失独家庭父母公交（地铁）爱心卡、乘车保险及住院护理险办理相关工作。年内，办理爱心卡1562张，累计办理爱心卡3349张，购买意外伤害险3349份，办理住院护理险4952人/份。

七是计划生育家庭保险工作实现再突破。截止2020年10月20日，完成计生保险收入1127.73万元，惠及计生群众10.86万人，赔付金额650.85万元，平均赔付率达到58%,确实提高了计生家庭抵御风险能力。

八是深入开展“三留守”人员系列关怀活动。“5.29会员活动日”期间，在禄劝县屏山街道开展农村留守妇女刺绣培训、作品展示及线上营销专场活动；在禄劝县崇德街道开展关爱留守儿童活动，惠及留守学生1000余人。在东川区扶贫点开展60岁以上留守老人健康体检及节日走访慰问活动。

九是继续做好计生基层群众自治及流动人口服务工作。在石林县圭山镇创建计生基层群众自治示范乡（镇）1个，在官渡区小板桥街道、呈贡斗南社区创建流动人口服务管理示范点。

3.扛起政治责任、凝聚攻坚合力，脱贫攻坚战取得新胜利

2020年以来，市计生协积极落实定期走访慰问活动。1月19日，由市计生协与中国人寿昆明分公司联合组织开展开展春节前慰问，为71户结对帮扶贫困户发放米和食用油，捐赠物资折合1.8万元人民币；4月份以来，市计生协先后共开展入户走访活动3次，动员干部职工捐款为帮扶贫困户购买大米和食用油等生活物资，折合人民币6000元，为大荒地村136名贫困群众免费赠送价值9600元的意外伤害保险，还组织31名60岁以上贫困群众（免费）、6名60岁以下贫困群众（人均220元）在拖布卡卫生院进行体检，投入1320元，协调爱心企业为贫困户捐赠了价值2万余元的米油等生活必需品；派出2人工作组驻村，协助开展脱贫攻坚普查工作；扎实市总工会相关要求开展消费扶贫，投入4800元，助力脱贫攻坚；为扶贫对象争取到快递公司拣货员岗位3个，帮助纾困；重阳节期间，在大荒地村开展留守老人关怀慰问活动，向37名60岁以上留守老人发放了冬季保暖的被子、毛毯等物品74件，价值人民币11100元。截止目前累计投入8.562万元。

4.强化宗旨意识、增强履职能力，加强计生协系统干部队伍建设

加强制度建设。建立完善机关内控制度，明确责任主体和岗位职责分工，细化资金使用报销流程，形成系统规范的财务管理制度体系。修订完善机关工作制度，使各项工作有章可循、有据可依、有度可量，切实规范公务活动。推行政务公开制度，通过门户网站、机关公示栏向社会公开政务信息。坚持民主集中制，落实“党组议事规则”。加强作风建设。严格执行中央八项规定精神，坚持不懈反对“四风”。继续开展“季度工作讲评”，深入开展“三亮三表率一模范机关”创建活动，机关干部担当作为氛围日益浓厚。加强能力建设。进一步提升全市计生协系统宣传工作水平，于6月11-12日，昆明市计生协在市委党校举办2020年宣传员培训班，各县（市）区分管计生宣传工作的领导，各乡（镇）级优秀计生宣传员共计48人参加培训班。 为提升全市基层计生协秘书长综合能力素质，9月21日至25日，昆明市计生协在昆明市委党校举办2020年度基层秘书长能力提升班，全市各县（市）区48名基层秘书长参加培训。加强干部建设。分别于3月、7月、9月开展3轮公务员职务职级晋升，提拔1名正科级、2名副科级领导干部，完成1名四级调研员、2名一级主任科员、1名二级主任科员、1名三级主任科员、1名四级主任科员职级晋升，有效激发了干部干事创业激情，形成了积极向上的良好氛围。选派1名年轻干部到市委宣传部、市文明办跟班学习，选派1名科级干部参加昆明市卫生健康管理专业化能力研修班，选派1名干部参加全市法治能力提升暨法治风险防控专题培训班。推动计生协改革。截止2020年11月5日，全市15个县级计生协，已出台改革方案的有8家，已出台三定方案的有11家。

（四）部门管理情况。预算批复后，财务人员及时将批复情况通报各业务部室，各部室按照预算批复结合年度绩效目标开展业务工作。并研究制定年度项目实施方案，明确各项目总体要求、阶段目标，资金规模和项目实施县区，并印发项目县区有序推进。所有经费使用实行事前审批制度，超过1万元的经费使用经党组（扩大）会研究确定，并形成会议纪要，1万元以下的支出进行事前审批。定期召开分析会议，业务部室汇报工作开展情况和项目执行情况，财务人员定期通报预算执行进度，会议分析研究各项目标任务进展情况，积极协调解决有关问题，采取有效措施，提高预算执行的有效性，确保预期目标如期实现，预算资金安全，取得实效。项目结题后及时开展绩效自评，提交结题（评价）报告。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2020年收入合计2020年度年初预算收入510.33万元。按收入来源分：一般公共预算财政拨款收入465.32万元，其他收入45.01万元。

按收入结构分：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，行政运行302.27万元；行政单位医疗15.45万元；公务员医疗补助7.95万元；其他行政事业单位医疗支出0.60万元；其他卫生健康支出130万元；住房公积金支出28.76万元;购房补贴0.62万元。

2.2020年支出合计548.17万元，其中基本支出382.4万元，项目支出165.77万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，行政运行302.27万元；行政单位医疗15.45万元；公务员医疗补助7.95万元；其他行政事业单位医疗支出0.60万元；其他卫生健康支出167.84万元；住房公积金支出28.76万元；购房补贴0.62万元。

2020年支出大于收入，原因是2019年结转的中国计生协、省计生协项目资金实行报账制管理按项目进度在2020年支出35.75万元，往年结转的“生育关怀特殊会费”2020支出2.1万元。

（六）政府采购情况。2020政府采购支出8万元，其中政府采购货物支出1.60万元，具体为购置办公桌椅2套、茶水柜2个共计0.7万元，购买打印纸张0.9万元；政府采购服务支出为6.40万元，具体为：文件印刷服务0.2万元，宣传品印刷服务1万元，电脑网络维护0.6万元，聘请法律顾问0.4万元，档案规范化管理0.6万元，微信公众号维护0.6万元，线上宣传服务3万元。办公家具、打印纸、印刷采购均按政府采购相关要求执行，并通过“政采云”平台实施，其他政府采购服务及时向财政局资金处室报送采购计划，计划批复后按流程将采购计划在单位门户网站进行公开询价，询价响应结束后召开采购小组会议进行评议，评议结果报经采购领导小组审议，审议完毕与供应商签订服务协议（合同），并按协议（合同）约定进行资金支付。

（七）固定资产情况。2020年新增固定资产0.7万元，主要是购置办公桌椅2套、茶水柜2个，计提固定资产折旧3.04万元，年末固定资产净值10.89万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。通过宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项目工作，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，促进人口与经济社会资源环境协调可持续发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展2个流动人口服务管理示范项目；

2.举办基层宣传员、基层秘书长培训各1期；

3.创建1个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.实施计划生育特殊家庭帮扶项目；

5.扎实推进优生优育指导中心项目

6.创建2个青春健康示范点，对3个市级项目点持续支持；

7.开展“三下乡”“5.29”、“7.11”、“12.1”等群众性宣传服务活动；

8.开展留守儿童、留守妇女、留守老人关怀服务；

9.实施婴幼儿照护项目1个；

10.积极开展家庭健康促进行动；

11.开展青春健康巡讲。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。年初预算目标申报指标，《云南省计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会2019年工作总结及2020年工作计划》及各项目（活动）实施方案（项目文本）等文件、资料。

（四）评价对象及评价时段。评价对象为2020年单位所有资金。评价时段为2020年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

1.评价结果。预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

2.主要绩效。通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；广泛开展群众性宣传服务活动，营造生育友好型社会有新进展；积极探索优生优育指导中心、家庭健康教育模式，促进计生家庭健康，积极融入大健康战略，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

五、主要经验做法

年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，开展项目点筛查，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。  

六、存在的问题

一是对部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目周期与市级预算资金要求不一致，对项目工作的开展有一定影响；三是2020年受疫情影响，部分群众性宣传、培训、会议，部分项目涉及群体性活动等延后开展，资金支付进度相对稍慢；四是部分项目点项目管理人员重视力度不够，项目执行不够及时。

七、改进措施及建议

积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算；进一步加强项目督导和跟踪，不断提高项目执行率和项目管理规范性。