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昆明市计划生育协会2020年度部门决算

目录

   第一部分 昆明市计划生育协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

  2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

  3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

  4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

  （二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施2个流动人口服务管理示范项目；

  2.举办基层宣传员、基层秘书长培训各1期；

  3.创建1个计生基层群众自治管理示范乡镇；

  4.实施计划生育特殊家庭帮扶项目1个；

  5.扎实推进优生优育指导中心项目；

  6.创建2个青春健康示范点，对3个市级项目点持续支持；

7.开展“三下乡”“5.29”“7.11”“12.1”等群众性宣传服务活动；

  8.开展留守儿童、留守妇女、留守老人关怀服务；

  9.实施婴幼儿照护项目1个；

  10.积极开展家庭健康促进行动；

  11.在基层县区开展青春健康巡讲。

   二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入昆明市计划生育协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：昆明市计划生育协会（本单位，无下属单位），内设办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   昆明市计划生育协会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），超编1人为接收部队转业安置人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市计划生育协会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市计划生育协会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划生育协会2020年度收入合计464.43万元。其中：财政拨款收入419.42万元，占总收入的90.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.01万元，占总收入的9.69%。较2019年收入合计482.30万元减少17.87万元，减少的原因新增军转干部1人增加其薪酬待遇及部分干部职务职级晋升等人员经费增加38.58万元，公用经费因无公务接待支出等减少1.93万元，一般公共预算项目资金较上年减少32.94万元，因项目点轮换等原因向上争取项目资金减少21.58万元综合对比减少3.71%。

  二、支出决算情况说明

昆明市计划生育协会2020年度支出合计502.27万元。其中：基本支出382.40万元，占总支出的76.13%；项目支出119.87万元，占总支出的23.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出502.27万元，较2019年支出476.51万元增加25.76万元，增加的原因是新增军转干部1人增加其薪酬待遇及部分干部职务职级晋升等人员经费增加38.58万元，公用经费因无公务接待支出等减少1.93万元，一般公共预算项目资金较上年减少32.94万元，因项目点轮换等原因向上争取项目资金支出减少21.58万元，2019年结转的中国计生协、省计生协项目资金35.75万元实行报账制，按项目进度在2020年支出，中国人寿保险公司指定用途捐赠资金支出较上年增加5万元，生育关怀特殊会费支出较上年由往来款调整为支出管理等综合原因较上年增加5.41%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市计划生育协会机关正常运转的日常支出382.40万元，与上年日常支出345.76万元对比增加36.64万元，增加10.6%,增加的原因是新增军转干部1人增加其薪酬待遇及部分干部职务职级晋升等人员经费增加38.58万元，公用经费因无公务接待支出等减少1.93万元。包括基本工资、津贴补贴、医保、社保、公积金等人员经费支出340.58万元，占基本支出的89.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.82万元，占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市计划生育协会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.87万元。与上年项目支出130.75万元对比减少10.88万元，减少8.32%,主要原因是一般公共预算项目资金较上年减少32.94万元，因项目点轮换等原因向上争取项目资金支出减少21.58万元，2019年结转的中国计生协、省计生协项目资金35.75万元实行报账制，按项目进度在2020年支出，中国人寿保险公司指定用途捐赠资金支出较上年增加5万元，生育关怀特殊会费支出较上年由往来款调整为支出管理等综合原因。

具体项目开支及开展工作情况如下：“优生优育指导中心项目”中国计生协、省资金支出45.75万元，主要用于围绕孕产妇、婴幼儿健康需求开展亲子活动，孕妇大课堂，基层服务、健康指导、体检、宣传倡导等服务活动，其中35.75万元为2019年项目结转资金，按项目进度在2020年支出；“0-3岁婴幼儿照护项目”省级配套经费支出8万元，主要为探索0-3岁婴幼儿日间照护服务；中国计生协“家庭健康促进行动项目”资金支出5万元，围绕项目落地安宁市，举办以健康生活方式、老年慢性病防治、冠心病高血压防治知识、中医保健养生、急救知识、健康家庭文化、生殖健康知识等内容的“健康大讲堂”5场次，受益人数800余人次；利用重阳节等节日纪念日，开展才艺表演、专家免费义诊、法律知识宣传、健康咨询、心理咨询、入户慰问等活动，制作并发放健康包、急救包5000余份，在权甫村举行了“关注健康饮食，助力乡村振兴”专题讲座等；“宣传培训生育关怀项目”支出34.2万元，主要用于开展计生政策法规、健康知识宣传服务，举办基层秘书长培训、宣传员培训，开展青春健康巡讲，三下乡、5.29会员活动日、7.11世界人口日、9.26世界避孕日、12.1世界艾滋病日等健康宣传服务活动及开展留守妇女、失独家庭、贫困计生家庭等关怀；“新增资产购置”为购置办公桌椅2套、茶水柜2个，支出0.7万元；“协会管理项目”支出2.12万元，主要用于档案规范化管理，聘请法律顾问，电脑网络设备维修，项目管理及基层调研车辆租用等支出；“计生协综合管理服务”支出15万元，主要为开展留守妇女刺绣营销技能培训、困难计生家庭、计生协特殊家庭、党建联系点困难计生家庭慰问、青春健康项目持续支持等；中国计生协、省计生协“新冠病毒防疫资金”支出4万元，主要用于疫情县区采买防疫物资及对一线防疫工作人员、困难计生家庭关怀慰问；“省级青春健康项目”资金支出3万元，项目实施单位为云大附属中学呈贡校区，项目资金用于围绕全校初一、初二、高一、高二的学生及家长，开展前后问卷调查、知识宣传手册和展板制作、3期青春健康主题班会、5期青春健康专题讲座、宣传活动视频录制等；“生育关怀特殊会费”支出2.1万元，其中对因病过世的老会长家属慰问支出0.2万元，重阳节开展困难老人慰问支出1.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出419.42万元，占本年支出合计的83.5%。与上年支出415.72万元比较增加3.7万元，增加0.89%,增加的原因是新增军转干部1人增加其薪酬待遇及部分干部职务职级晋升等人员经费增加38.58万元，公用经费因未发生公务接待支出等减少1.93万元，一般公共预算项目资金较上年减少32.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳单位职工养老保险。

     9.卫生健康（类）支出365.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于保障计生协机关正常运转的日常支出304.35万元、缴纳职工医保23.99万元，完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作经费支出37.02万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出29.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要为住房公积金支出28.76万元，购房补贴0.62万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年因疫情影响，相关单位未到计生协开展现场检查、交流，压缩不必要开支等，未发生“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年受疫情影响无上级及相关部门到单位开展检查、督导、交流等及采取措施压缩不必要开支等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市计划生育协会2020年机关运行经费支出41.82万元，与上年支出43.75万元对比减少1.93万元，减少4.41%,减少主要原因为：

1.2019年追加公用经费5万元，2020年因疫情影响将不能使用完毕项目资金2.08万元请示财政后调整弥补公用经费不足，该项内容对比，较2019年减少2.92万元；

2.2020年工会费及公务租车费用按工资比率计算较上年增加0.1万元；

  3.受疫情影响年内未发生接待事项，公务接待费0.9万元退回财政。

综合对比，较上年减少4.41%。部门机关运行经费主要用于办公经费、维修费、饮水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、车辆租用费等日常公用经费。

   二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市计划生育协会资产总额55.48万元，其中，流动资产23.8万元，固定资产31.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.56万元，其中固定资产增加0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2020年度，昆明市计划生育协会政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出1.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

昆明市计划生育协会2020年无大于50万元的项目，根据绩效评价相关要求，不用开展项目自评，一并纳入整体绩效自评，项目相关内容并入整体绩效自评中，故《项目支出绩效自评表》无自评内容。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女家庭；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

  2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等。

监督索引号53010000666301111

2020年决算公开表