昆明市计划生育协会2019年度部门预算

绩效管理自评报告

摘     要

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）年度重点工作

1.开展10个流动人口协会建设；

2.开展青春健康主持人、基层秘书长培训各1期；

3.创建2个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.推进计划生育特殊家庭帮扶项目；

5.深化“生育关怀”行动；

6.创建2个青春健康示范点，对3个市级项目点持续支持；

7.开展“5.29”、“7.11”、“12.1”等群众性宣传服务活动；

8.开展留守儿童、留守妇女关怀服务；

    9.扎实推进优生优育指导中心项目；

    10.积极开展家庭健康促进行动；

    11.开展青春健康巡讲。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

2019年度一般预算财政拨款收入年初预算470.49万元，支出预算安排470.49万元。2019年财政拨款收入、支出决算数为415.72万元，决算数较预算数减少主要为：

（1）基本支出减少主要是因年内无新增退休人员，退回年初预算安排的职业年金，养老保险缴费基数调整，退回额度等。

（2）项目支出增加主要是因为追加优生优育指导中心项目市级配套经费支出10万元，追加家庭健康促进行动项目市级配套资金支出5万元，而下县区项目资金40万元通过财政转移支付，不纳入本级决算。

综合原因较预算安排减少54.77万元。

二、评价结论及绩效分析

评价结论：预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

经济性分析：2019年计生协严格执行国家、省、市各项财经制度，精简会议，压缩三公经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算，超标准开支情况。

效率性分析：各项目工作严格按照工作计划和绩效目标顺序推进，项目资金使用紧扣工作进度，确保工作顺利开展，并取得实效。

有效性分析：通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；广泛开展群众性宣传服务活动，营造生育友好型社会有新进展；积极探索优生优育指导中心、家庭健康教育模式，促进计生家庭健康，积极融入大健康战略，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

三、经验、问题和建议

1.经验：年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布项目申报通知，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

2.存在的问题： 一是对部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目确定后，需要协调市财政追加解决，导致资金到位较慢，对项目工作的开展有一定影响；三是优生优育指导中心项目按要求实行报账制管理，项目点先行垫付资金，审核完毕后进行结算，资金支付进度相对稍慢。

3.改进措施及建议。积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算。

正文：昆明市计划生育协会2019年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。市计划生育协会独立机构编制1个，独立核算，内设部门4个：办公室、群众工作部、项目管理部、宣传教育部。核定参公编制15人，实有在职人员16人，其中2019年12月新增军转安置人员1人。

（二）部门职能。

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1、以改革提效能、增活力，计生协发展步入新阶段。

一是谋划启动改革工作。根据《中国计生协改革方案》《省计生协改革方案》和全省计生协改革部署推进会精神，找准中国计生协、省计生协改革部署与昆明实际的结合点，按照改革路径和要求，及时组织改革调研，广泛征求各级计生协和市级相关部门的意见建议，组织起草《昆明市计划生育协会改革方案》。二是加快推进改革步伐。严格落实向市委、市政府请示报告制度，积极争取市委、市政府领导的重视及相关部门支持，确保改革工作顺利推动。3月5日，市委党的建设制度改革专项小组会议审议并原则通过《昆明市计划生育协会改革方案（送审稿）》（以下简称《改革方案》）。3月15日，市委全面深化改革委员会第一次会议审议通过《改革方案》。4月8日,昆明市委办公室正式印发《昆明市计划生育协会改革方案》，在全国省会城市中率先出台计生协改革方案。三是优化市本级改革。主动寻标对标20余个省会级城市计生协和5个省级计生协，积极协调市委组织部、市委编办、市委改革办等部门，提出优化机构设置、职能配置、领导职数配备方案。4月22日，《中共昆明市委机构编制委员会办公室关于昆明市计划生育协会内设机构更名的批复》（昆编办复〔2019〕6号）对内设机构进行更名；5月31日，根据《中共昆明市委机构编制委员会关于增加昆明市计划生育协会领导职数的批复》（昆编复〔2019〕3号），增加2名副会长职数（副县级，其中1名副会长兼任秘书长），实现“一正二副”班子配备格局，昆明市级计生协改革工作提前1年半完成。四是推动县级改革任务落实。把抓改革落实摆到重要位置。4月30日，召开全市计生协改革部署推进会，对县区计生协改革工作安排部署。推动县区计生协改革纳入市委党的建设制度改革专项小组2019年改革工作目标任务，明确市计生协为改革专项小组成员单位，并要求2019年12月底前必须完成县区计生协改革任务。5-8月，先后对15个县区计生协改革推进情况进行督导，全面了解各县区改革落实情况。截止2019年11月7日，全市15个县级计生协（不含经开、高新、度假区）累计完成改革单位10家，完成率67%，新增人员编制12个，预计将比全国提前1年完成改革任务。安宁、呈贡、寻甸、宜良、禄劝5个县区正加快推进改革步伐。11月6日，昆明市在全省计生协改革工作会议上作了经验交流。

  2、“六项重点任务”有力有效落实，群众满意度实现新提升。

一是加强宣传引导，不断增强计生协影响力。做好主题宣传。2019年，继续参加全市文化科技卫生“三下乡”活动。持续开展3.8节关爱留守妇女活动、6.1关爱留守儿童活动、以喜迎新中国成立70 周年为主题的“5.29会员活动日”大型宣传活动、“7.11世界人口日活动”、9.26世界避孕日宣传活动，除向广大育龄群众和计生家庭提供卫生计生宣传服务外，还重点宣传中央、省市委关于扫黑除恶专项斗争的重大意义，动员广大群众积极投身专项斗争，营造对黑恶势力同仇敌忾、人人喊打的浓厚氛围。拓展阵地宣传。以“会员之家”为阵地宣传党的路线方针政策，坚持以党建带群建，指导安宁市金方街道新村社区以“会员之家”为依托打造“基层计生协五个整合工作模式”，得到李玛琳副省长充分肯定。加强新型人口文化建设，推送的《人口文化民间绘画优秀作品选》喜获第十六届中国人口文化奖宣传品类三等奖，是省内唯一获奖单位。加强信息宣传。在新华网、云南通、云南电视台、云岭先锋、云南网等国家、省市级主流媒体刊载信息30余篇；中国计生协网站、微信公众号采用信息40余篇；省计生协网站、微信公众号采用信息130余篇；市计生协网站、微信公众号发布相关工作信息200余篇。党委信息工作成效明显，《昆明信息》采用5条，《今日汇报（省办）》采用3条，2019年1-10月，在12家“五类”机关事业单位中列居第2名。网上网下相互促进、有机融合的计生协宣传教育工作格局初步形成。

二是促进家庭健康，积极融入大健康战略。2019年，中国计生协提供10万元资金继续支持我市承接家庭健康促进行动，省计生协配套5万元，市财政追加配套5万元。项目落地安宁市万辉社区和云化社区，目前已开展社区健康大讲堂15期，为100名流动人口妇女开展两癌筛查1次，为150名儿童开展窝沟封闭治疗1次，受惠群众2000余人。积极打造青春健康公益品牌，与清华大学公共健康研究中心联合开展《中等教育学校性健康教育效果随机对照实验》课题研究，探索符合昆明实际的青春健康教育模式。选取云南经济管理学院、云南水利水电学院创建市级青春健康示范基地。对师专附中、十一中等3个市级项目点持续支持。举办青春健康主持人培训班1期。组织市级青春健康师资团队，在全市14个县（市）区的25所学校开展28场次“青春健康伴我行”巡讲，覆盖1.5万余人，深受广大师生家长好评。

三是搭建服务平台，扎实推进优生优育指导。2018年11月底，中国计生协确定昆明为中国计生协优生优育指导中心项目点，提供项目资金30万元，省计生协配套资金20万元，市财政拨付配套资金10万元。今年3月27日，作为全国首家中国计生协优生优育指导中心揭牌并正式运行。7月8日，中国计生协专职副会长姚瑛在调研昆明项目点工作时，对项目点建设成效给予高度评价。目前，项目点利用元旦、元宵节、5.29会员日、六一儿童节、7.11世界人口日等节点，开展亲子活动6期，孕妇大课堂36期，开展“进机关”“进基层”活动各1次，惠及育龄群众及婴幼儿3600余人。

四是开展暖心行动，持续关怀计生特殊家庭。探索计生特殊家庭帮扶模式。推广安宁市金方街道新村社区探索的“1+5”计生特殊家庭服务模式，“4个1”“ 6到户”常态服务机制，以及社区志愿者队伍建设和“时间银行”积分管理机制。继续加强大学生志愿者队伍建设。构建“绿色出行”帮扶体系，为失独家庭父母免费办理公交爱心卡3349张，购买公交意外伤害险3349份，免费办理乘坐地铁爱心卡1406张。开展“暖心家园”项目建设。今年 1月29日，中国计生协“暖心家园”项目在盘龙区青云街道佳园社区正式启动，作为昆明首个“暖心家园”项目，自启动以来，开展各类小型、多样的文体娱乐暖心活动20余场次，有效提升了失独家庭父母生活品质。持续开展“计生特殊家庭”市级关怀帮扶项目。开展基线调查，筛选项目实施地为失独家庭较为集中的西山区金碧街道，指导项目点围绕计生协特殊家庭需求，结合实际撰写项目文本，督导项目点按照文本内容，实施健康知识讲座、心理疏导、困难慰问、节日走访、红色旅游、集体生日等活动。落实失独家庭住院护理保险。我市失独家庭住院护理保险自2018年11月启动以来，在省政协副主席、省计生协会长高峰的亲自关怀下，为我市4623名失独家庭人员落实住院护理保险，截止今年10月28日，全市共理赔案例486件，赔付金额77.11万元，赔付金额及赔付率在全省领先。2019年，我市计生特殊家庭帮扶工作分别得到中国计生协姚瑛专职副会长、省政府李玛琳副省长充分肯定。7月9日，在中国计生协计生特殊家庭帮扶工作培训会进行经验交流。

五是加强载体建设，做好计生家庭权益维护。着力推进计生基层群众自治示范工作。在安宁、东川、西山、石林各选定1个乡镇为项目点，开展计生基层群众自治示范乡（镇）创建。探索计生基层群众自治转型发展，在呈贡斗南建设计生协“家庭服务中心”1个。在安宁市金方街道新村社区以“会员之家”为依托，探索“五个整合”模式，积极参与基层社会治理。正式建立法律顾问制度。聘任专业律师作为常年法律顾问，将服务范围与推进计生基层群众自治、计生家庭帮扶等工作相结合，切实维护育龄群众计生合法权益。继续扩大计生保险保障覆盖面。2019年以来，继续加大工作力度，截止10月底，完成投保金额801万元，覆盖15.7万人，有效增强了计生家庭抵御风险能力。

六是推进流动人口社会融合，提升流动人口均等化服务水平。深化流动人口服务。在主城五区加大流动人口协会建会力度，建立10个流动人口计生协会。在云纺商业区举行“新市民健康城市行”主题宣传活动。打造云纺集团、斗南花花世界等一批流动人口计生服务管理示范点。持续关爱留守妇女、留守儿童。在禄劝县举行以“关爱留守妇女·情暖罗婺大地”为主题宣传服务活动。在禄劝、东川开展5.29关爱留守儿童活动，组织“非遗”文化进校园，联合昆明广播电视台举行《山谷回响》音乐剧微电影首映式。联合新知图书城捐赠价值2.95万元的儿童经典读物。向省计生协争取5万元留守儿童关爱经费，持续加大关爱帮扶力度。

3、坚持党建扶贫“双推进”，脱贫成果巩固有了新气象。

一是坚决落实中央、省委、市委脱贫攻坚决策部署。2019年以来，坚持每月开展1次“挂包帮 转走访”活动，积极整合社会资源，仅春节前后投入5.8万元对71户结对帮扶户开展关怀慰问，累计投入各类帮扶资金（含驻村队员工作经费及生活补贴）17.1万元。目前，挂包的71户贫困户全部达到“脱贫摘帽”标准，挂包村退出省级建档立卡行列。二是实施“幸福微笑-救助唇腭裂儿童”项目，助力脱贫攻坚。动员各县区计生协按照“幸福微笑-救助唇腭裂儿童”有关工作要求，组织基层协会干部深入村组广泛宣传政策、开展摸底调查、信息登记以及贫困程度确认、手术指征判定等工作，我市16名符合条件的唇腭裂患儿将分四批次接受免费救助治疗。目前，已组织7名唇腭裂患儿到定点机构--省第二人民民医院接受了手术治疗，术后恢复较好。

4、依法依规依章程工作，机关自身建设取得新成效

一是不断强化制度建设。完善单位内控制度，明确责任主体和岗位职责分工，细化资金使用报销流程，形成系统规范的财务管理制度体系。修订完善机关工作制度，使各项工作有章可循、有据可依、有度可量。推行政务公开制度，通过门户网站、机关公示栏向社会公开政务信息。二是不断强化作风建设。严格落实“一岗双责”。落实“党组议事规则”。坚持不懈反对“四风”。落实同城不搞接待和下基层缴纳伙食费规定，切实规范公务活动。持续开展积极开展整治领导干部利用名贵特产类资源谋取私利问题等10个专项整治工作。严格落实《中共昆明市委贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》《昆明市财政局关于缴纳市内交通费和到基层缴纳伙食费的通知》等相关文件要求，到五城区之外县区调研按规定缴纳伙食费，引导干部持续改进工作作风。结合“定岗、定员、定职责”以及“季度工作讲评”，深入开展“三亮三表率一模范机关”创建活动，机关干部担当作为氛围日益浓厚。三是不断强化队伍建设。2019年4月，在厦门大学举办基层秘书长能力提升培训班。年内，选派2名干部分别到市委组织部、市委宣传部跟班学习。组织9名干部参加各类学习培训。继续督促副科级以上干部参加云南省干部在线学习，督促机关全体干部参加在线学法考试，不断提升机关干部依法依章程履职能力。

（四）部门管理情况。预算批复后，财务人员及时将批复情况通报各业务部室，各部室按照预算批复结合年度绩效目标开展业务工作。项目承办点的确定，资金配置，资金使用，由业务部室提出初步意见，党组（扩大）会讨论确定后，业务部室制定活动方案（项目文本），明确阶段性目标，细化资金使用预算，并严格按批复后的文本（方案）实施。所有经费使用实行事前审批制度，超过1万元的经费使用经党组（扩大）会研究确定，并形成会议纪要，1万元以下的支出进行事前审批。定期召开分析会议，业务部室汇报工作开展情况和项目执行情况，财务人员定期通报预算执行进度，会议分析研究各项目标任务进展情况，积极协调解决有关问题，采取有效措施，提高预算执行的有效性，确保预期目标如期实现，预算资金安全，取得实效。项目结题后及时开展绩效自评，提交结题（评价）报告。协会项目资金申报、资金使用、资金监督管理按照《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》执行。

（五）部门资金来源及使用情况。2019年收入合计482.30万元。其中，财政拨款收入415.72万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元， 其他社会保障和就业支出5.17万元，行政运行268.01万元；行政单位医疗14.16万元；公务员医疗补助6.77万元；其他行政事业单位医疗支出0.67万元；其他卫生健康支出136.54万元；住房公积金支出27.09万元。

 2019年支出合计476.51万元，其中：基本支出345.76万元；项目支出130.75万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元，其他社会保障和就业支出5.17万元，行政运行268.01万元；行政单位医疗14.16万元；公务员医疗补助6.77万元；其他行政事业单位医疗支出0.67万元；其他卫生健康支出130.75万元；住房公积金支出27.09万元。

（六）政府采购情况。2019年政府采购支出3.48万元，为新增数码相机一台。采购经财政采购处及社保处审批，委托政府采购中心实施集中采购，资金来源为一般公共预算拨款。

（七）固定资产情况。2019年新增固定资产3.48万元，主要是购置数码相机一台，报废一批固定资产16.19万元，按新会计制度规定，计提固定资产折旧(含补提折旧）17.75万元，年末固定资产净值13.23万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。通过宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项目工作，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，促进人口与经济社会资源环境协调可持续发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展10个流动人口协会建设；

2.开展青春健康主持人、基层秘书长培训各1期；

3.创建2个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.实施计划生育特殊家庭帮扶项目1个；

5.创建2个青春健康示范点，对3个市级项目点持续支持；

6.开展“5.29”、“7.11”、“12.1”等群众性宣传服务活动；

7.开展留守儿童、留守妇女关怀服务各1次；

    8.实施优生优育指导中心项目1个；

    10.实施家庭健康促进行动项目1个；

    11.在14个县区开展青春健康巡讲1次。

    三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。年初预算目标申报指标，《云南省计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会2018年工作总结及2019年工作计划》及各项目（活动）实施方案（项目文本）等文件、资料。

（四）评价对象及评价时段。评价对象为2019年单位一般预算拨款资金。评价时段为2019年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

2.主要绩效。通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务，维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益，促进和加强人口和计划生育长效工作机制建设，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

（二）具体绩效分析。（见《2019年度项目支出绩效自评共性指标体系表》和《工作底稿》）

五、主要经验做法

年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布项目申报通知，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

六、存在的问题

一是部分项目资金规模小，覆盖面不广；二是国家级、省级项目安排具有不确定性时，配套资金无法列入年初预算，项目确定后，需要协调市财政追加解决，导致资金到位较慢，对项目工作的开展有一定影响；三是优生优育指导中心项目按要求实行报账制管理，项目点先行垫付资金，审核完毕后进行结算，资金支付进度相对稍慢。

七、改进措施及建议

积极筹措资金，扩大项目覆盖面，提高管理效果，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与上级部门、市财政局、相关项目单位的汇报、沟通，推进项目及时开展和资金按时结算。