昆明市计划生育协会2019年协会管理项目

支出绩效自评报告

摘      要

一、项目概况：昆明市计划生育协会属群团组织，全市有43万计生协会员，服务好广大会员群众，需要发挥协会综合管理协调作用，保证各项工作的开展和服务有效顺利进行，工作量大，任务重，而且需要一定资金支持才能更好完成各种保障任务。“协会管理”经费支出11.37万元。其中：协会管理-项目管理车辆保障17044元；协会管理-公务接待2976元；协会管理-内控体系建设64900元；协会管理-法律顾问服务3000元；协会管理-固定资产二维码管理3000元；协会管理-国有资产处置鉴证5000元；协会管理-档案规范化管理5980元；协会管理-计算机设备维修和保养服务5800元；协会管理-财务软件升级维护6000元。项目完成进度100%，资金支出100%。

二、评价结论及绩效分析：资金分配科学规范程度，资金投入方式合理，资金及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用经济高效。项目管理中加强档案规范管理；严格执行中央、省、市相关公务接待规定；认真组织开展信息网络维护、法律顾问服务、国有资产处置鉴证、二维码服务等政府购买工作。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，各项工作开展达到预期效果。

三、主要经验

一是领导重视是保障；二是监管到位是关键；三是责任到位是前提。

正文：昆明市计划生育协会2019年协会管理项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。昆明市计划生育协属群团组织，全市有43万计生协会员，服务好广大会员群众，需要发挥协会综合管理协调作用，保证各项工作的开展和服务有效顺利进行，工作量大，任务重，而且需要一定资金支持才能更好完成各种保障任务。通过协会管理项目立项，确保协会综合服务能力提高，促使工作高效运转，服务质量不断增强，使协会社会满意度和知名度有效提升，切实为广大群众做好事，办实事。

2.项目实施情况。项目起止时间：2019年3-12月，项目总投资金额：11.37万元。项目资金严格按年度工作计划有序开展，各项工作有方案、计划，资金支出基本按正常进度支付，项目完成进度100%，资金支出100%。各项工作开展达到预期效果。

3.资金来源及使用情况。协会管理项目总投资金额11.37万元。项目经费主要用于协会内控建设、档案规范化管理等和有关项目正常推进。包括协会上年度档案规范服务、内控制度建设、计算机网络维护、法律顾问服务、国有资产处置鉴证、二维码服务等。

4.组织及管理情况。项目主要围绕机关购买服务来开展，严格按照财政要求报送购买服务计划、公示采购内容、询价采购、召开采购小组会议和党组会议确定采购结果、签订协议（合同）等。涉及严格相关规定开展各项工作，项目资金支出1万元以上的上党组会研究讨论决定，1万元以下的实行事前审批制度，资金拨付严格执行财务纪律规定，确保资金使用安全有效。

（二）绩效目标。

1.总目标。项目资金严格按年度工作计划有序开展，各项工作有方案、计划，资金支出基本按正常进度支付，各项工作开展达到预期效果。

2.年度目标。项目管理中加强档案规范管理；严格执行中央、省、市相关公务接待规定；严格执行市财政局有关政府购买服务的相关规定，继续加强内控制度建设。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果，为协会各项工作提供有效保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。绩效评价前，对协会管理项目工作开展认真调研分析，全面收集协会管理项目相关工作资料材料，了解掌握机关及基层对协会管理工作的意见建议，为协会管理项目绩效评价打下基础，增强评价针对性。

2.研究文件。为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，组织相关人员认真学习《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕56号），掌握相关绩效评价方法、标准、流程，研究制定《昆明市计划生育协会2019年度预算支出绩效自评工作方案》，明确专人负责协会管理项目绩效评价相关工作。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。结合实际，协会管理项目绩效评价体系严格按市财政局《项目支出绩效评价共性指标体系框架》设计，绩效评价按照《昆明市计划生育协会2019年度预算支出绩效自评工作方案》要求开展。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。协会管理项目绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则开展。

2.绩效评价方法。协会管理项目评价采取指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法进行。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。按相关规定认真收集相关资料。

2.社会调查。开展前期调查研究，征求意见建议。

3.数据分析和撰写报告。对收集的数据资料及征求的意见建议进行认真分析。

（五）本次绩效评价的局限性

1.评价方法手段先进性不够，评价的准确性有待提高。

2.评价中宏观思维和微观思维融合不够紧密，为下年度绩效预算提供参考作用有待加强

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。项目经费预算严格执行相关规定，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序，进度按计划进行，各项工作质量标准高，达到预期效果。协会机关运转正常，各种保障及时到位，档案规范化管理、内控制度建设、法律顾问服务、二维码管理等按方案有序开展，群众得到真正实惠，受到好评。项目的开展取得了成效，积累了一些经验，为以后项目管理持续发展奠定了基础。

2.主要绩效。项目经费主要用于协会日常管理和工作项目正常推进。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，各项工作开展达到预期效果。项目完成进度100%，资金支出100%。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，自评分为：100分。

四、成本效益分析

“协会管理”经费支出11.37万元。其中：协会管理-项目管理车辆保障17044元；协会管理-公务接待2976元；协会管理-内控体系建设64900元；协会管理-法律顾问服务3000元；协会管理-固定资产二维码管理3000元；协会管理-国有资产处置鉴证5000元；协会管理-档案规范化管理5980元；协会管理-计算机设备维修和保养服务5800元；协会管理-财务软件升级维护6000元。项目完成进度100%，资金支出100%。

通过对资金使用方向、资金收入和支出结构分析，项目资金使用严格按预算执行；项目和资金管理规范有序，符合相关纪律规定；资金的作用节约高效，达到预期效果；分析评价结果为下年度项目资金预算使用提供了有效经验和借鉴。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视是保障。领导重视，强调严格按照有关规定和管理制度来加强对项目资金管理，强化了工作措施，为项目实施工作的顺利开展提供了保障。

2.监管到位是关键。跟踪监管到位，落实到位，确保过程规范有效。

3.责任到位是前提。此次绩效评价工作，分工明确，责任到位、任务到位、落实到位，整个群策群力，确保项目稳步推进，取得实效。