昆明市计划生育协会2019年新增资产配置

支出绩效自评报告

摘   要

一、项目概况：为切实加强市计生协组织宣传工作力度，配齐必要硬件设备，需购置1台数码照相机，为此制定2019年度办公设备购置计划。财政投入3.48万元。目前，项目完成进度100%，资金支出100%。

二、评价结论及绩效分析：资金分配科学规范程度，资金投入方式合理，资金及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用经济高效。2019年11月，购置的数码照相机等到位，并顺利验收。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，达到预期效果。

三、主要经验

一是领导重视是保障；二是监管到位是关键；三是执行规范到位是前提。

正文：昆明市计划生育协会2019年新增资产配置

支出绩效自评报告

   一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。为切实加强市计生协组织宣传工作力度，配齐必要硬件设备，需购置1台数码照相机，为此制定2019年度办公设备购置计划。财政投入3.48万元。目前，项目完成进度100%，资金支出100%。

2.项目实施情况。项目起止时间：2019年6-12月，项目总投资金额：3.48万元。项目资金严格政府采购流程报批、采购、备案，资金支出通过政府采购集中支付，项目完成进度100%，资金支出100%，达到预期效果。

3.资金来源及使用情况。新增资产购置总投资金额3.48万元。项目经费主要用于购置数码照相机。

4.组织及管理情况。按时编制政府采购预算，按规定报送采购计划，委托政府采购中心实施集中采购。

（二）绩效目标。

1.总目标。项目资金严格按年度工作计划有序开展，工作有预算、计划，资金正常进度支付，达到预期效果。

2.年度目标。按照年度计划，顺利完成新增资产采购任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。绩效评价前，对新增资产购置工作开展认真调研分析，全面收集项目相关工作资料材料，为项目绩效评价打下基础，增强评价针对性。

2.研究文件。为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，组织相关人员认真学习《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕56号），掌握相关绩效评价方法、标准、流程，研究制定《昆明市计划生育协会2019年度预算支出绩效自评工作方案》，明确专人负责项目绩效评价相关工作。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。结合实际，新增资产购置绩效评价体系严格按市财政局《项目支出绩效评价共性指标体系框架》设计，绩效评价按照《昆明市计划生育协会2019年度预算支出绩效自评工作方案》要求开展。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。新增资产设备购置绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则开展。

2.绩效评价方法。新增资产设备购置评价采取指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法进行。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。按相关规定认真收集填写相关数据。

2.社会调查。开展前期调查研究，征求意见建议。

3.数据分析和撰写报告。对收集的数据资料及征求的意见建议进行认真分析。

（五）本次绩效评价的局限性

1.评价方法手段先进性不够，评价的准确性有待提高。

2.评价中宏观思维和微观思维融合不够紧密，为下年度绩效预算提供参考作用有待加强

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。项目经费预算严格执行相关规定，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序，进度按计划进行，各项采购工作质量标准高，达到预期效果。项目的开展取得了成效，积累了一些经验，为以后新增资产设备购置奠定了基础。

2.主要绩效。项目经费主要用于购置数码照相机。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，达到预期效果。项目完成进度100%，资金支出100%。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，自评分为：100分。

四、成本效益分析

通过对资金使用方向、资金收入和支出结构分析，项目资金使用严格按预算执行；项目和资金管理规范有序，符合相关纪律规定；资金的作用节约高效，达到预期效果；分析评价结果为下年度项目资金预算使用提供了有效经验和借鉴。

五、主要经验及做法

（一）领导重视是保障。领导重视，强调严格按照有关规定和管理制度来加强对项目资金管理，强化了工作措施，为项目实施工作的顺利开展提供了保障。

（二）监管到位是关键。采购全程依托云南省政府采购网，由机关事务局采购办公室负责指导、跟踪、监管，确保过程规范有效。

（三）责任明确是前提。此次绩效评价工作，分工明确，责任到位、任务到位、落实到位，整个群策群力，确保项目稳步推进，取得实效。