昆明市计划生育协会2019年青春健康项目

支出绩效自评报告

摘    要

 一、项目概况：青春健康项目是围绕10-24岁青少年和未婚青年，以预防意外怀孕和感染性病艾滋病、以树立正确的性观念和有效提高青年人性与生殖健康知识水平和行为能力为重点，将科学规范的性与生殖健康教育进行宣传教育，采取课堂教学与互动参与等方式，充分运用问卷调查、演讲、参观、知识竞赛、展览、游戏、主题班会、特色课堂、专题讲座、电话（网络）咨询、舞台剧等形式开展系列教育活动，旨在提高青少年的性与生殖健康水平，增强自我保护意识和能力，促进青少年健康成长。

     二、评价结论：项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序、及时，达到预期效果。项目自评为优秀等次。

 三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法：严格筛选项目点，坚持选择工作基础好、积极性高、社会知名度广的实施单位。结合工作实际，研究制定项目实施方案。项目启动后，及时按项目工作进度推进，并加强督促，检查，对项目开展进行跟踪分析，上报半年及年终工作进度报告、项目自评报告和项目决算报告。

2.存在的问题：受项目管理人力、物力客观因素影响，项目管理力度不足，项目点课时安排不足。

3.改进措施及建议：及时完成项目选点、审核、立项、批复工作，加强项目点师资培训，加大项目业务指导和监督力度，提高项目周期及活动效率。

正文：昆明市计划生育协会2019年青春健康项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。以党的十九大精神为指导，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照中国计生协发展战略规划目标要求和省计生协工作指导意见，围绕全市卫生计生发展总体规划，坚持以人为本、全面发展的原则，积极探索、建立和完善青少年性与生殖健康教育和服务模式，提高青少年的性与生殖健康水平，增强自我保护意识和能力，促进青少年健康成长，为全面提高人口素质，建设美好幸福新昆明做出应有贡献。

2.项目实施情况。为进一步拓展和深化我市青春健康项目，推动青春健康工作的常规化和可持续发展，昆明市开展了青春健康示范项目创建和青春健康示范项目持续支持。

（1）2个青春健康示范项目创建分别放在云南水利水电职业学院和云南经济管理学院。其中，云南水利水电职业学院继续巩固和发挥昆明市青春健康示范基地的作用，持续开展青春健康同伴教育及支教活动，班级团体辅导，专题讲座、心理健康舞台剧、禁毒防艾知识竞赛、微电影制作、青春健康作品征集等丰富多彩的系列活动。云南省经济管理学院开展的“昆明市部分中等职业学校全面性教育课程效果评估”是和清华大学公共研究中心共同开展的项目，主要是选取清华大学项目点校的9所中等职业学校高一学生进行基线调查和8节性健康教育线上课程干预（了解性健康、性别、生殖系统、青春期、避孕与怀孕、性传播疾病与性行为、性暴力、恋爱与婚姻）。根据云南艾滋病高发省份的特点， 昆明市再从9所项目点校里面选出3所高二学生，进行上述性健康教育8节线上课程、线下“防艾与HIV检测”、同伴教育课程和工作随访等内容，两个项目共计受益人数40000余人。

（2）3个青春健康持续性支持项目创建分别放在昆明市第十一中学、云南交通职业技术学院、昆明师范专科附中，主要用于对开展两年以上的青春健康创建点工作持续性支持和巩固，主要开展师资培训、家长培训、问卷调查、家长沙龙、专题讲座、团体辅导、青春健康俱乐部打造、青春健康同伴社、同伴教育、专题讲座、印制校园专刊、12.1主题宣传等活动，项目共计受益人数10000余人。项目启动后，严格按照项目实施方案逐步推进，并加强督促，检查，对项目开展进行跟踪分析，及时上报半年及年终情况进展报告、年度自评报告和项目决算报告。

3.资金来源及使用情况。项目周期为2019年5月-2019年11月，总投资13万元，其中：云南水利水电职业学院5万，云南经济管理学院5万元、昆明市第十一中学1万元、昆明市师专附中1万元。云南交通职业技术学院1万元。

4.组织及管理情况。项目文本制定后，及时制定实施方案，明确阶段目标，细化时间节点，认真组织实施。项目经费按照《市计生协项目资金管理办法》严格执行，专款专用，在项目结题时并将经费结算单据复印件提交市计生协。

（二）绩效目标。

1.总目标。进一步拓展和深化我市青春健康项目，推动青春健康工作的常规化和可持续发展，创建市级青春健康教育示范基地，开展青少年青春健康教育培训活动，为青少年提供性与生殖健康信息、教育与服务，促进青少年身心健康发展。

2.年度目标。以项目带动青春健康持续发展，以提高青少年性与生殖健康水平为目标，围绕迎接青春期、人际交往 、性行为与决定、预防性传播疾病、 预防艾滋病病毒感染、 防止意外怀孕、 远离毒品、 计划未来等内容，开展系列宣传教育活动，帮助青少年能够冷静、科学的认识自我，培养积极健康的生活态度，树立正确的人生观、价值观，培养青少年健康人格。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。对项目实施目的、意义、背景及绩效目标设置等进行调研。

2.研究文件。对《中国计生协会关于青春健康五年规划》《云南省计生协在全省开展青春健康活动通知》、《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》、《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市在全市广泛开展青春健康教育实施方案》等文件进行学习、研究。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据市财政局《项目支出绩效自评共性指标体系框架》，对绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目效益情况等等指标进行对照评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。检查科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

2.绩效评价方法。采用将项目实施结果与预先目标标准进行对比分析的目标评价法和调查目标人群满意度等方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结题中相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于未组织专家或聘请专业机构开展评价，评价水平有待提高。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。对照单位评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分102分（含获奖加分），评价等级为优秀。

2.主要绩效。项目实施围绕““老师、家长、学生”三个目标人群，以“性健康教育”为主题，以“培养健全人格”为主线，依托市级青春健康师资队伍，分别对班主任和家长进行培训，使老师们掌握青春健康项目理念、知识和教学方法，使家长们了解青春期孩子的身心变化，掌握与孩子的沟通技巧和改善亲子关系。结合校园文化和自身特点，通过开展内容丰富、形式多样的系列宣传教育活动，普及青少年生殖健康科普知识，增加其自我保护意识和能力，促进青少年的健康成长，为全面提高人口素质，建设“昆明健康之城”做出积极贡献。同时，通过对项目点工作成果的总结、提炼和挖掘，将项目点创新的青春健康舞台剧上报中国计生协评选，并在2019年下发的《全国青春健康舞台剧大赛获奖名单》中，获得优秀等次奖励。自评为优秀等次。评价分值为102分，加分内容为舞台剧获奖加分。

（二）具体绩效分析。（具体绩效评价指标分析、得分将附表）

四、成本效益分析。

（一）示范点创建项目

2个“青春健康市级示范点-创建项目”经费各支出5万元，共计10万元。资金分别用于富民县水利水电学院开展“高校青春健康教育“和云南省经济管理学院开展“昆明市部分中等职业学校全面性教育课程效果评估”项目。其中，富民县水利水电学院开展“高校青春健康”项目用于制作优秀作品集2000册，双面展板10套，心语小报3套*2发生费用25000元，制作宣传海报横幅、健康手册作业本2000册、宣传单1000份发生费用10150元，青春健康学生作品(文字类\图画类\手抄报)学生奖品及作品6991.20元，5.25大学生心理健康节系列活动布标、海报、宣传品2058.8元，团体心理辅导5800.00。云南省经济管理学院开展“昆明市部分中等职业学校全面性教育课程效果评估”项目用于方案设计问卷开发费用6000元，全面性教育课程实施线下课程授课费17260元，团体辅导小组活动授课及资料印刷费8740元，数据录入、采集和分析费用18000元。

（二）持续性支持项目

3个“青春健康市级示范点-持续性支持项目“经费各支出1万元，共计3万元。资金分别用于西山区昆明师专附中开展“家长学校暨青春健康舞台剧”、昆明市十一中开展”“青春健康家长培训”和云南交通职业技术学院开展“青春健康高校”项目。其中昆明师专附中“家长学校暨青春健康舞台剧”用于4期师资培训授课费1600元、3期家长培训授课费1500元、8期主题班会授课费1600元，青春健康舞台剧排练劳务费2000元，教材购买1800元，资料打印1500元。昆明市十一中“青春健康家长培训”用于问卷调查880元、购买《沟通之道》教材1440.00元，题授讲座课费：6500.00元，资料打印费1180.00元；云南交通职业技术学院青春健康俱乐部开展同伴教育培训授课费2000元，青春健康团体辅导活动授课费2000元，青春健康专题讲座专家授课费6000元。项目支出内容严格按文本实施，未超出项目文本内容，无调整项目。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。市计生协通过逐级推荐、实地考察等方式，从单位重视、资金配套、师资储备、教育基础等方面，综合选取项目点，严格审核项目点申报的《项目文本》，细化资金预算，杜绝无关活动支出，加强监督管理。

（二）存在的问题。受项目管理人力、物力客观因素影响，项目管理力度不足，项目点课时安排不足。

（三）建议和改进措施。及时完成项目选点、审核、立项、批复工作，加强项目点师资培训，提高项目周期及活动效率。