监督索引号53010000666301000

昆明市计划生育协会2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以改革提效能、增活力，计生协发展步入新阶段。

一是谋划启动改革工作。根据《中国计生协改革方案》《省计生协改革方案》和全省计生协改革部署推进会精神，找准中国计生协、省计生协改革部署与昆明实际的结合点，按照改革路径和要求，及时组织改革调研，广泛征求各级计生协和市级相关部门的意见建议，组织起草《昆明市计划生育协会改革方案》。二是加快推进改革步伐。严格落实向市委、市政府请示报告制度，积极争取市委、市政府领导的重视及相关部门支持，确保改革工作顺利推动。3月5日，市委党的建设制度改革专项小组会议审议并原则通过《昆明市计划生育协会改革方案（送审稿）》（以下简称《改革方案》）。3月15日，市委全面深化改革委员会第一次会议审议通过《改革方案》。4月8日,昆明市委办公室正式印发《昆明市计划生育协会改革方案》，在全国省会城市中率先出台计生协改革方案。三是优化市本级改革。主动寻标对标20余个省会级城市计生协和5个省级计生协，积极协调市委组织部、市委编办、市委改革办等部门，提出优化机构设置、职能配置、领导职数配备方案。4月22日，《中共昆明市委机构编制委员会办公室关于昆明市计划生育协会内设机构更名的批复》（昆编办复〔2019〕6号）对内设机构进行更名；5月31日，根据《中共昆明市委机构编制委员会关于增加昆明市计划生育协会领导职数的批复》（昆编复〔2019〕3号），增加2名副会长职数（副县级，其中1名副会长兼任秘书长），实现“一正二副”班子配备格局，昆明市级计生协改革工作提前1年半完成。四是推动县级改革任务落实。把抓改革落实摆到重要位置。4月30日，召开全市计生协改革部署推进会，对县区计生协改革工作安排部署。推动县区计生协改革纳入市委党的建设制度改革专项小组2019年改革工作目标任务，明确市计生协为改革专项小组成员单位，并要求2019年12月底前必须完成县区计生协改革任务。5-8月，先后对15个县区计生协改革推进情况进行督导，全面了解各县区改革落实情况。截止2019年11月7日，全市15个县级计生协（不含经开、高新、度假区）累计完成改革单位10家，完成率67%，新增人员编制12个，预计将比全国提前1年完成改革任务。安宁、呈贡、寻甸、宜良、禄劝5个县区正加快推进改革步伐。11月6日，昆明市在全省计生协改革工作会议上作了经验交流。

2.“六项重点任务”有力有效落实，群众满意度实现新提升。

一是加强宣传引导，不断增强计生协影响力。做好主题宣传。2019年，继续参加全市文化科技卫生“三下乡”活动。持续开展3.8节关爱留守妇女活动、6.1关爱留守儿童活动、以喜迎新中国成立70 周年为主题的“5.29会员活动日”大型宣传活动、“7.11世界人口日活动”、9.26世界避孕日宣传活动。以“会员之家”为阵地宣传党的路线方针政策，坚持以党建带群建，指导安宁市金方街道新村社区以“会员之家”为依托打造“基层计生协五个整合工作模式”，得到李玛琳副省长充分肯定。加强新型人口文化建设，推送的《人口文化民间绘画优秀作品选》喜获第十六届中国人口文化奖宣传品类三等奖，是省内唯一获奖单位。加强信息宣传。在新华网、云南通、云南电视台、云岭先锋、云南网等国家、省市级主流媒体刊载信息30余篇；中国计生协网站、微信公众号采用信息40余篇；省计生协网站、微信公众号采用信息130余篇；市计生协网站、微信公众号发布相关工作信息200余篇。党委信息工作成效明显，《昆明信息》采用5条，《今日汇报（省办）》采用3条，2019年1-10月，在12家“五类”机关事业单位中列居第2名。网上网下相互促进、有机融合的计生协宣传教育工作格局初步形成。

二是促进家庭健康，积极融入大健康战略。2019年，中国计生协提供10万元资金继续支持我市承接家庭健康促进行动，省计生协配套5万元，市财政追加配套5万元。项目落地安宁市万辉社区和云化社区，开展社区健康大讲堂15期，为100名流动人口妇女开展两癌筛查1次，为150名儿童开展窝沟封闭治疗1次，受惠群众2000余人。积极打造青春健康公益品牌，与清华大学公共健康研究中心联合开展《中等教育学校性健康教育效果随机对照实验》课题研究，探索符合昆明实际的青春健康教育模式。选取云南经济管理学院、云南水利水电学院创建市级青春健康示范基地。对师专附中、十一中等3个市级项目点持续支持。举办青春健康主持人培训班1期。组织市级青春健康师资团队，在全市14个县（市）区的25所学校开展28场次“青春健康伴我行”巡讲，覆盖1.5万余人，深受广大师生家长好评。

三是搭建服务平台，扎实推进优生优育指导。及时启动中国计生协优生优育指导中心项目，项目点利用元旦、元宵节、5.29会员日、六一儿童节、7.11世界人口日等节点，开展亲子活动6期，孕妇大课堂36期，开展“进机关”“进基层”活动各1次，惠及育龄群众及婴幼儿3600余人。中国计生协常务副会长王培安、专职副会长姚瑛在项目点调研工作时，对项目工作开展给予充分肯定。

四是开展暖心行动，持续关怀计生特殊家庭。积极推广安宁市金方街道新村社区“1+5”计生特殊家庭服务模式和“4个1”“ 6到户”常态服务机制，以及社区志愿者队伍建设和“时间银行”积分管理机制。构建“绿色出行”帮扶体系，为失独家庭父母免费办理公交爱心卡3349张，购买公交意外伤害险3349份，免费办理乘坐地铁爱心卡1406张。开展“暖心家园”项目建设。今年1月29日，中国计生协“暖心家园”项目在盘龙区青云街道佳园社区正式启动，开展各类小型、多样的文体娱乐暖心活动20余场次，有效提升了失独家庭父母生活品质。持续开展“计生特殊家庭”市级关怀帮扶项目。开展基线调查，筛选项目实施地为失独家庭较为集中的西山区金碧街道，指导项目点围绕计生协特殊家庭需求，结合实际撰写项目文本，督导项目点按照文本内容，实施健康知识讲座、心理疏导、困难慰问、节日走访、红色旅游、集体生日等活动。落实失独家庭住院护理保险。截止今年10月28日，认真做好统计上报，为我市4623名失独家庭人员落实住院护理保险，全市共理赔案例486件，赔付金额77.11万元，赔付金额及赔付率在全省领先。

五是加强载体建设，做好计生家庭权益维护。着力推进计生基层群众自治示范工作。在西山、石林各选定1个乡镇为项目点，开展计生基层群众自治示范乡（镇）创建。正式建立法律顾问制度。聘任专业律师作为常年法律顾问，将服务范围与推进计生基层群众自治、计生家庭帮扶等工作相结合，切实维护育龄群众计生合法权益。继续扩大计生保险保障覆盖面。2019年以来，继续加大工作力度，截止10月底，完成投保金额801万元，覆盖15.7万人，有效增强了计生家庭抵御风险能力。

3.坚持党建扶贫“双推进”，脱贫成果巩固有了新气象。

一是坚决落实中央、省委、市委脱贫攻坚决策部署。2019年以来，坚持每月开展1次“挂包帮 转走访”活动，积极整合社会资源，开展关怀慰问，累计投入各类帮扶资金（含驻村队员工作经费及生活补贴）17.1万元。目前，挂包的71户贫困户全部达到“脱贫摘帽”标准，挂包村退出省级建档立卡行列。二是实施“幸福微笑-救助唇腭裂儿童”项目，助力脱贫攻坚。动员各县区计生协按照“幸福微笑-救助唇腭裂儿童”有关工作要求，组织基层协会干部深入村组广泛宣传政策、开展摸底调查、信息登记以及贫困程度确认、手术指征判定等工作，我市16名符合条件的唇腭裂患儿将分四批次接受免费救助治疗。目前，已组织7名唇腭裂患儿到定点机构--省第二人民民医院接受了手术治疗，术后恢复较好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市计划生育协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：昆明市计划生育协会（本单位，无下属单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市计划生育协会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。其他人员0人。与上年一致。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。与上年一致。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年一致。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划生育协会2019年度收入合计482.30万元。其中：财政拨款收入415.72万元，占总收入的86.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入66.58万元，占总收入的13.80%。与上年对比增加2.15万元，增加0.45%。增加原因是工资调标、目标考核奖调整，减少2018年的文艺精品创作经费、第五次会员代表大会经费、购房补贴等，综合对比增幅0.45%。

二、支出决算情况说明

昆明市计划生育协会2019年度支出合计476.51万元。其中：基本支出345.76万元，占总支出的72.56％；项目支出130.75万元，占比重27.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4.14万元，减少0.86%，减少的原因是2019年县区项目资金通过财政转移支付，不纳入市本级决算，新会计制度实施后，中国计生协、省计生协项目资金纳入收支核算，但部分项目经费实行报账制管理，项目实施单位未结算完毕，综合原因较上年减少0.86%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障市计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.76万元。与上年对比减少3.06%,减少的原因是2018年按章程召开第五次会员代表大会，2019年不需召开，2019年无购房补贴等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市计生协、基层计生协、项目实施地等机构为完成为完成计生协生育关怀、青春健康、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进等项目的经费支出130.75万元，与上年对比增加5.46%,主要原因是2019年争取中国计生协优生优指导中心项目，追加市级配套经费，中国人寿保险公司捐赠资金较2018年增加，中国计生协、省计生协优生优育指导中心等项目资金按新会计制度规定列为收支管理等。

具体项目开支及开展工作情况如下：“优生优育指导中心项目”中国计生协、市级资金支出24.25万元，主要用于围绕孕产妇、婴幼儿健康需求开展亲子活动6期，孕妇大课堂36期，“进机关”“进基层”等健康指导、体检、宣传倡导等服务活动；“中国计生协婴幼儿照护项目”支出30万元，主要为探索0-3岁婴幼儿日间照护服务，将年末收到的项目至今及时转拨项目点；开展省协会“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”项目，支出1.54万元；“家庭健康促进行动项目”，中国计生协、市级配套资金支出10万元，围绕项目落地安宁市万辉社区和云化社区，开展社区健康大讲堂15期，为100名流动人口妇女开展两癌筛查1次，为150名儿童开展窝沟封闭治疗1次，开展健康家庭评选等宣传教育、服务活动，受惠群众2000余人；“生育关怀”项目资金5万元，主要用于开展留守妇女、失独家庭、贫困计生家庭等关怀帮扶；“宣传培训项目”支出35.11万元，主要用于开展计生政策法规宣传，人口主题作品征集，举办基层秘书长培训和青春健康巡讲；“三下乡”、5.29会员活动日、7.11世界人口日、12.1世界艾滋病日等健康宣传服务活动；“新增资产购置为购置数码相机一台，支出3.48万元；“协会管理项目”支出11.37万元，主要用于档案规范化管理、聘请法律顾问、电脑设备维修、挂钩扶贫车辆租用等保障支出；“计生协综合管理服务”支出10万元，主要为开展留守妇女刺绣培训、困难计生家庭、计生协特殊家庭、党建联系点困难计生家庭慰问等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2019年度年度一般公共预算财政拨款支出415.72万元,占本年支出合计的87.24%。与上年对比减少13.41%,减少的原因是工资调标、目标考核奖调整增资，追加优生优育指导中心项目经费10万元、家庭促进行动项目经费5万元、公用经费5万元，减少2018年的文艺精品创作经费20万元、第五次会员代表大会经费7.2万元、购房补贴5.4万元，2019年县区项目资金40万元通过财政转移支付，不纳入市本级决算，综合对比较2018年减少13.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于缴纳单位职工养老保险和工伤保险。

9.卫生健康（类）支出359.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，主要为住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待标准，厉行节约，减少不必要的接待等原因。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长29.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长29.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年积极推动计生协机构改革、优生优育指导中心建设等工作，中国计生协及其他地州到昆调研、交流发生接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于积极推动计生协机构改革、优生优育指导中心建设等工作，中国计生协、曲靖、昭通、贵州等计生协等到我市调研、交流发生接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市计划生育协会2019年机关运行经费支出43.75万元，与上年对比增加3.85万元，增长9.64%,主要原因为办公费、差旅费、邮电费等定额较2018年下调减少1.21万元，增加退休人员活动费0.06万元、追加公用经费5万余，合计较上年增加3.85万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、维修费、饮水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市计划生育协会部门资产总额75.04万元，其中，流动资产61.81万元，固定资产13.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.14万元，其中流动资产比上年流动资产增加5.33万元，增加9.44%，增加原因为中国计生协优生优育指导中心项目资金实行报账制管理，年末暂未支出完毕;固定资产减少30.46万元，原因为报废一批固定资产16.19万元，新增数码相机一台3.48万元，按新会计制度规定，计提固定资产折旧(含补提折旧）17.75万元;对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值16.19万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2019年度，部门政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.96 予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。

监督索引号53010000666301111

昆明市计划生育协会2019年决算公开表20200917053849515