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昆明市计划生育协会2020年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市计划生育协会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市计划生育协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市计划生育协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、

省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市计生协为一级预算单位（正处级），下设办公室、家庭服务部、组织宣传部、健康指导部四部（室）。

（三）重点工作概述

1.坚定不移加强党的建设，深入实施“党建提升行动”。

强化党对计生协工作的领导，推进县区计生协列入党委领导的群团组织序列，提高党总揽计生协工作全局的能力，把党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程。

2.紧盯基层“补短板”，深入实施“强基固本行动”。

深入开展基层调研，进一步加强和规范县级以下基层计划生育协会工作，指导基层做好新时代计生协工作，服务乡村振兴，促进家庭健康行动，助力昆明区域性国际中心城市建设、中国健康之城建设和中国（昆明）大健康产业示范区建设。

3.聚焦举旗帜、聚民心，深入实施“宣传倡导行动”。

健全完善全市计生协宣传骨干队伍，抓住“三下乡”、“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等时间节点，广泛开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，着力提高卫生健康政策、健康知识普及率。坚持主流媒体、新媒体、自媒体联动，及时发布计生协工作动态和工作成效，形成线上线下互动，网上网下融合的宣传态势。

4.服务乡村振兴促进家庭健康，深入实施“健康促进行动”。

加强对计生协骨干的卫生健康知识和技能培训，开播家庭健康大讲堂、设立健康宣传栏，普及育龄群众生殖健康知识。开展青少年性与生殖健康教育积极开展“青春健康高校行”活动，夯实“青春健康俱乐部”工作基础，加强师资队伍建设，适时举办全市青春健康教育师资培训班。

5.聚焦计生基层群众自治转型升级和流动人口服务，深入实施“基层治理参与行动”。

立足大健康战略、服务乡村振兴战略，以规范“会员之家”和探索“家庭服务中心”促进计生基层群众自治转型升级，健全完善计生基层群众自治工作机制，主动融入城乡基层社会治理体系。继续加大流动人口计生协建会力度，积极探索异地流动人口服务工作。继续做好对“三留守人员”关爱，让外出“流动人口”安身安心。

6.落实“优化生育政策，提高人口质量”部署，深入实施“优生优育优教行动”。

以中国计生协优生优育指导中心（昆明）项目点为载体，深入开展“优生优育优教行动”，继续加强优生优育指导中心建设，探索0－3岁婴幼儿照护和儿童早期教育服务，构建“协会牵头、部门协同、社会参与、群众受益”的服务体系，为提高人口质量把好0-3岁关口，为促进全市优生优育优教工作上水平贡献计生协力量。

7.聚焦增强计生特殊家庭获得感、幸福感和安全感，继续深入开展“暖心行动”。

落实好国家卫生健康委、中国计生协关于正式启动“暖心行动”有关要求，认真总结经验做法，深入开展“暖心行动”，着重开展精神、生活、养老、健康关怀服务和住院护理补贴保险，建立健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度，实现联系人制度、就医“绿色通道”和家庭医生签约服务“三个全覆盖”，继续做好计生家庭意外伤害险工作。继续做好计生家庭维权工作。

8.聚焦转作风、提能力、增动力，深入实施“计生协干部素质能力提升行动”。

不断加大对县级以下基层协会干部培训，举办基层秘书长培训班、宣传员培训班，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在机关自身建设、作风建设上持续用力。锲而不舍推进全面从严治党，营造风清气正、团结奉献、干事创业的良好氛围，大力倡导密切联系群众、求真务实的工作作风，为育龄群众和计生家庭做实事、办好事，增强计生协凝聚力，扩大计生协影响力，提升育龄群众和计生家庭满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市计划生育协会，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：内设四部（室），具体为办公室、家庭服务部、组织宣传部、健康指导部。在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 468.26万元，其中：一般公共预算财政拨款453.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入15万元，上年结转0万元。与上年对比减少12.23万元，减少原因如下：

1.基本支出368.26万元，较上年预算减少7.23万元，减少的原因为：

（1）基本工资因为调标、职务变动等增加7.04万元；

（2）津贴补贴因为职务变动等增加1.53万元，补发调入人员住房补贴0.62万元，合计增加2.15万元。

（3）年终一次性奖金和考核奖较上年减少5.08万元。

（4）养老保险因调整定额较上年减少3.75万元。

（5）医疗保险因调整定额较上年增加2.54万元。

（6）工伤、失业保险因调整定额较上年增加0.04万元.

（7）职业年金缴费因年内无新增退休人员，2020年无职业年金预算，较上年减少10.83万元。

（8）工会会费因按工资基数测算较上年增加0.07万元。

（9）公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加0.59万元。

综合以上原因，基本支出较上年预算减少7.23万元。

2.项目支出85万元，与上年预算对比减少5万元，减少原因为本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费预算5万元，减少人口文化主题作品征集预算费用5万元，其他收入15万元较上年增加5万元，综合较原因项目支出上年预算减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入453.26万元，其中:本年收入453.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.26万元（本级财力453.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少17.23万元，主要原因如下：

1.基本支出368.26万元，较上年预算减少7.23万元，减少的原因为：

（1）基本工资因为调标、职务变动等增加7.04万元；

（2）津贴补贴因为职务变动等增加1.53万元，补发调入人员住房补贴0.62万元，合计增加2.15万元。

（3）年终一次性奖金和考核奖较上年减少5.08万元。

（4）养老保险因调整定额较上年减少3.75万元。

（5）医疗保险因调整定额较上年增加2.54万元。

（6）工伤、失业保险因调整定额较上年增加0.04万元.

（7）职业年金缴费因年内无新增退休人员，2020年无职业年金预算，较上年减少10.83万元。

（8）工会会费因按工资基数测算较上年增加0.07万元。

（9）公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加0.59万元。

综合以上原因，基本支出较上年预算减少7.23万元。

2.项目支出85万元，与上年预算对比减少10万元，减少原因为本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费预算5万元，减少人口文化主题作品征集预算费用5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出468.26万元，财政拨款安排支出 453.26万元，其中：基本支出368.26万元，与上年对比减少7.23万元，主要原因为工资、医保等因调标、职务变动等增加，职业年金缴费因年内无新增退休人员，较上年减少等原因综合减少7.23万元；项目支出85万元，与上年对比减少10万元，主要原因是压缩计生基层群众自治示范项目经费预算5万元，减少人口文化主题作品征集预算费用5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.15万元，主要用于按规定缴纳的养老保险支出；“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出288.06万元，主要用于保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出；“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—职工基本医疗保险”支出16.79万元，主要用于职工基本医疗保险支出；“2101103 卫生健康支出—公务员医疗补助—医疗费补助”支出7.95万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—医疗费补助”支出0.6万元，主要反映公务重特病医疗统筹支出；“2109901卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”85万元，主要用于计生协会开展计生基层群众自治、基层组织建设、青春健康示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”27.09万元，主要用于缴交职工住房公积金；“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”0.62万元，主要用于发放购房补贴等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中：基本支出368.26万元，项目支出85万元。

1.基本支出。2020年用于保障计生协机关正常运转的日常支出368.26万元，其中，301-01反映单位在职人员按照规定发放的基本工资61.93万元；301-02反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴99.78万元；301-03反映单位在职人员按照规定发放的年终一次性奖金和目标考核奖84.66万元；301-08反映单位按规定缴纳在职人员基本养老保险 27.15万元；301-10反映单位按规定缴纳基本医疗保险16.79万元；301-11反映单位按规定缴纳公务员医疗补助7.45万元；301-12反映单位按规定缴纳工伤保险、失业保险、重特病医疗统筹等0.95万元；301-13反映单位按规定缴纳住房公积金27.09万元；302-01反映保障单位正常运转的办公费2.32万元；302-17反映公务接待0.9万元；302-05反映保障单位正常运转的饮水费0.6万元；302-07反映保障单位正常运转的邮电费1.55万元；302-11反映保障单位正常运转的差旅费3.15万元；302-13反映保障单位正常运转的维修（护）费2.4万元；302-15反映保障单位正常运转的会议费5万元；302-16反映保障单位正常运转的培训费0.6万元；302-28反映按规定计算的工会经费1.24万元；302-29反映在职人员的福利费4.5万元；302-39反映在职人员的公务交通补贴、公务用车租用费17.09万元；302-99反映退休人员活动费0.06万元；303-02反映退休人员生活补贴2.52万元；303-07反映退休人员公务员医疗统筹和重特病医疗统筹0.53万元。

2.项目支出。2020年反映计生协会开展计生基层群众自治、基层组织建设、青春健康示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训、优生优育指导中心、婴幼儿照护等项目工作支出85万元，其中，本级项目支出有“宣传培训关怀”、“协会管理”、“新增资产配置”等项目的经费支出39.1万元；列入市对下专项转移支付项目7个、金额45.9万元

本级项目：

（1）“宣传培训关怀”项目金额34.2万元，其中302-16培训费16.7万元， 反映举办基层秘书长培训班和基层宣传员培训班费用；其中302-13维修（护）费0.6万元， 反映微信公众号维护费用；其中302-01办公费13.9万元， 主要用于在开展三下乡、5.29会员活动日、7.11世界人口日、12.1世界艾滋病日、乡村振兴、青春健康巡讲等宣传服务活动费用；其中302-02印刷费3万元，反映政策、健康知识宣传册（品）印制费用。

（2）“协会管理”项目金额4.2万元，其中302-39其他交通费2.6万元， 反映乡村振兴、基层服务基层车辆保障费用；302-13 维修（护）费0.6万元，反映计算机等网络设备维修（护）；302-27 委托业务费0.6万元，反映委托专业机构对档案规范管理费用；30203 咨询费0.4万元， 反映法律顾问咨询费。

（3）“新增资产配置”经费预算0.7万元，310-02办公设备购置0.7万元，主要反映办公设备购置0.7万元，其中购置办公桌2张，采购预算资金0.24万元；购置办公椅2把，采购预算资金0.16万元；购置茶水柜2个，采购预算资金0.3万元。

市对下专项转移支付项目：

计生协补助下级项目45.9万元，302-01办公费45.9万元。其中，青春健康市级示范项目10万元，青春健康项目点持续支持项目3万元，基层组织建设项目10万元，计生基层群众自治示范项目5万元，生育关怀市级示范项目5万元，优生优育指导中心建设项目7万元，婴幼儿托育所建设项目5.9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目7个、金额45.9万元，具体如下：

1.计生协补助下级项目—青春健康市级示范项目，金额10万元，主要用于打造2个市级青春健康项目示范点。

2.计生协补助下级项目—青春健康项目点持续支持项目，金额3万元，主要用于对3个青春健康项目点的持续支持，巩固项目实施效果。

3.计生协补助下级项目—基层组织建设项目，金额10万元，主要用于打造2个流动人口协会服务管理示范点。

4.计生协补助下级项目—计生基层群众自治示范项目，金额5万元，主要用于打造1个计生基层群众自治示范乡镇（村居）。

5.计生协补助下级项目—生育关怀市级示范项目-计生特殊家庭帮扶项目，金额5万元，主要用于开展对计生特殊家庭（失独家庭）的关怀帮扶。

6.计生协补助下级项目—优生优育指导中心建设项目，金额7万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，提高项目实施效益。

7.计生协补助下级项目—婴幼儿托育所建设项目，金额5.9万元，主要用于探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题，建立托育所1个。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市计划生育协会无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.7万元，其中购置办公桌2张，采购预算资金0.24万元；购置办公椅2把，采购预算资金0.16万元；购置茶水柜2个，采购预算资金0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市计划生育协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市计划生育协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市计划生育协会2020年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市计划生育协会2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，预计国内公务接待批次为9次，共预计接待65人次。

减少的原因主要是为厉行节约，压缩公务接待开支。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省、各州市计生协到我市交流工作经验等发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市计划生育协会2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

昆明市计划生育协会2020年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况：2020年我单位无纳入财政的重点绩效项目。

预算绩效情况：

1绩效管理情况。市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，明确具体落实绩效管理评价的工作人员，做到专人负责，主体责任明确。修订完善了内控建设管理体系，严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，纳入日常内部控制工作范畴，强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益，提高了预算资金的经济、社会和其他效益。

2主要预算目标设置情况。

（1）基层组织建设项目，预算资金10万元。用于开展流动人口管理服务示范点建设2个。

（2）基层计划生育群众自治管理项目，预算资金5万元。用于创建市级计生基层群众自治示范乡镇（街道）1个。

（3）协会管理项目，预算资金4.2万元。主要用于做好计生协会档案管理，乡村振兴、服务基层车辆保障，设备维护等协会综合管理等。

（4）宣传培训关怀项目，预算资金34.2万元。主要用于开展“三下乡”“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”“12.1世界艾滋病日”群众性宣传、关怀服务活动4次；组织开展基层秘书长培训1期 、基层宣传员培训1期；开展乡村振兴健康宣传服务3次；宣传资料印制1批；青春健康巡讲1次等。

（5）生育关怀市级示范项目，预算资金5万元。主要用于开展计生特殊家庭关怀帮扶项目1个。

（6）青春健康项目，预算资金13万元。主要用于创建市级青春健康示范项目点2个，对3个示范项目点持续支持等。

（7）办公设备购置等，预算资金0.7万元，用于购置办公桌2张、办公椅2把、茶水柜2个。

（8）优生优育指导中心建设项目，金额7万元，主要用于持续加强对中国计生协优生优育指导中心建设，提高项目实施效益。

（9）婴幼儿托育所建设项目，金额5.9万元，主要用于探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，建立托育所1个。

（10）其他支出15万元，主要用于困难计生家庭的关怀，“留守老人”“留守妇女”“留守儿童”关怀、帮扶，婴幼儿托育所建设、宣传教育等工作。

市计生协预算编制中整体绩效目标与项目绩效目标设定项目验收合格率90%，服务对象满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。

3.“婴幼儿照护项目”是以项目形式开展示范点创建。主要是探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题。

4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市计划生育协会机关运行经费39.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.66万元，增长1.7%，其中：工会会费增加0.07万元，增长原因是工会会费因工资变动按工资基数测算较上年增加；公务交通补贴和公务用车租用费增加0.59万元，增长原因是人员职务变动，公务交通补贴和公务用车租用费相应调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

部门资产总计75.04万元，其中流动资产（银行存款）61.81万元，非流动资产（固定资产净值）13.23万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

2020年预算收入、支出为 468.26万元，较2019年预算收入480.49万元减少12.23万元，原因主要是工资调标、职务变动人员工资增加，医保社保调标保险缴费减少等原因，基本支出收入减少7.23万元；由于本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费预算5万元，减少人口文化主题作品征集预算费用5万元等，项目支出减少10万元；其他收入（捐赠收入）增加5万元。综合增减原因，较2019年减少12.23万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市计划生育协会基本支出368.26万元，与上年对比减少7.23万元，减少变化的原因主要是：

1.基本工资因为调标、职务变动等增加7.04万元；

2.津贴补贴因为职务变动等增加1.53万元，补发调入人员住房补贴0.62万元，合计增加2.15万元。

3.年终一次性奖金和考核奖较上年减少5.08万元。

4.养老保险因调整定额较上年减少3.75万元。

5.医疗保险因调整定额较上年增加2.54万元。

6.工伤、失业保险因调整定额较上年增加0.04万元.

7.职业年金缴费因年内无新增退休人员，2020年无职业年金预算，较上年减少10.83万元。

8.工会会费因按工资基数测算较上年增加0.07万元。

9.公务交通补贴和公务用车租用费因人员职务变动，较上年增加0.59万元。

综合以上原因，基本支出较上年减少7.23万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市计划生育协会项目支出85万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：本级财力紧张，确保年度优生优育指导中心、婴幼儿照护等重点工作开展，压缩计生基层群众自治示范项目经费预算5万元，减少人口文化主题作品征集预算费用5万元等。

通过积极协调，2020年新增其他收入（捐赠收入）预算支出15万元，较2019年预算支出10万元增加5万元。

监督索引号53010000666300111

 市计生协部门预算公开情况表