部门名称（公章）：昆明市计划生育协会

项目单位： 昆明市计划生育协会

主管部门： 昆明市计划生育协会  

项目名称： 协会管理

绩效自评日期： 2019年5月10日

2019年5月

目  录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础资料

附件三：？

协会管理项目支出绩效自评报告

（摘要）

一、项目概况：昆明市计划生育协会属群团组织，全市有43万计生协会员，服务好广大会员群众，需要发挥协会综合管理协调作用，保证各项工作的开展和服务有效顺利进行，工作量大，任务重，而且需要一定资金支持才能更好完成各种保障任务。协会管理项目总投资金额22.93万元。项目完成进度100%，资金支出100%。

二、评价结论：项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序，开展及时，达到预期效果。项目自评为优秀等次。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法：根据年初工作计划，在资金下达后，按照《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）文件要求有序推进。项目管理中加强档案规范管理；严格执行中央、省、市相关公务接待规定；严格执行《昆明市市本级党政机关公务出行租车经费管理办法》；严格按照项目经费使用管理办法规范青春健康教育项目经费开支；继续加强内控制度建设；落实脱贫攻坚部署，科学确定波尔山羊种羊养殖项目，并严格按照内控制度建设有关要求使用扶贫资金进行种羊采购。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，各项工作开展达到预期效果。

2.存在的问题：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。

3.改进措施及建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

正文：协会管理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。昆明市计划生育协会属群团组织，全市有43万计生协会员，服务好广大会员群众，需要发挥协会综合管理协调作用，保证各项工作的开展和服务有效顺利进行，工作量大，任务重，而且需要一定资金支持才能更好完成各种保障任务。协会管理项目总投资金额22.93万元。项目完成进度100%，资金支出100%。

2.项目实施情况。项目起止时间：2018年3-12月，项目总投资金额：22.93万元。根据档案加工整理涉及有关保密资质等特殊性以及市档案局、市财政局有关要求，2018年度档案加工费暂未列入政府购买服务事项，按照单位内控制度执行，在合同签订后一次性付款。省计生协考核组在2018年2月考核昆明计生协2018年度工作，中国计生协项目评估组在2018年3月考评项目点工作，按照省市公务接待标准及要求，并严格执行中央八项规定，完成接待任务。另外，日常业务工作中涉及租车费用，主要为考察项目点、扶贫工作、青春健康巡讲、留守儿童夏令营活动、公务活动租车，均按照市级机关事务管理局租车有关规定执行并即时结算。昆明十一中青春健康项目经费按照年初项目文本扎实开展各类活动，圆满完成项目文本规定的各项活动内容，在对项目验收后，进行拨付结算。2018年，根据市档案局要求，进行档案规范化管理示范单位创建工作，按照单位内控制度要求，在合同签订后按时拨付款项。2018年10月，为加强扶贫工作力度，利用10万元扶贫资金，为75户贫困户购买波尔山羊种羊养殖，整个采购环节，均按照单位内控制度执行，在合同签订后，按时付款。内控建设咨询服务费支出根据2017年度合同分年度进行支出，正常履约。2018年度协会管理各项工作有方案、计划，资金支出基本按正常进度支付，项目完成进度100%，资金支出100%。各项工作开展达到预期效果。

3.资金来源及使用情况。协会管理项目总投资金额22.93万元。其中：2018年度档案加工费支出6923.00元；接待省计生协考核组支出1406.00元，接待中国计生协项目评估组支出1535.00元，考察项目点租车费支出559.00元；扶贫工作租车支出5472.00元，第二批青春健康巡讲车辆租用费支出1332.00元，扶贫、留守儿童夏令营活动租车支出4668.00元；付昆明十一中青春健康项目经费支出30000.00元，公务活动租车支出1320.00元；内控建设咨询服务费支出45100.00元，公务租车费支出2644.00元，档案规范化管理档案整理费支出28341.00元，购买扶贫种羊支出10000.00元。

4.组织及管理情况。严格按照工作计划开展各项工作，项目资金支出1万元以上的上党组会研究讨论决定，1万元以下的实行事前审批制度，资金拨付严格执行财务纪律规定，确保资金使用安全有效。

（二）绩效目标。

1.总目标。通过协会管理各类子项目的实施，进一步推进了内控制度建设，确保了青春健康教育项目的有效实施，确保了脱贫攻坚、迎接检查考核等公务活动的顺利实施，推进机关档案规范化建设力度，有效保障协会各项工作顺利开展。

2.年度目标。按照年度计划，顺利完成2018年度档案加工、迎接中国计生协及省计生协检查考评、扶贫工作、昆明十一中青春健康项目、公务活动租车、内控建设咨询服务、档案规范化管理各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。对项目实施目的、意义、背景及绩效目标设置等进行调研。

2.研究文件。为做好协会管理各项工作，主要对《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）、省市公务接待文件、昆明市档案局关于创建档案规范化管理单位有关文件以及脱贫攻坚系列文件、资料进行学习、研究。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据市财政局《项目支出绩效自评共性指标体系框架》，对绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目效益情况等等指标进行对照评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。检查科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

2.绩效评价方法。采用将项目实施结果与预先目标标准进行对比分析的目标评价法和调查目标人群满意度等方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结题中相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于未组织专家或聘请专业机构开展评价，评价水平有待提高。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分100分，评价等级为优秀。

2.主要绩效。通过项目实施，有效执行了单位内控制度，进一步提高了预算绩效管理。

（二）具体绩效分析。（具体绩效评价指标分析、得分将附表）

四、成本效益分析

协会管理项目总投资金额22.93万元。其中：2018年度档案加工费支出6923.00元；接待省计生协考核组支出1406.00元，接待中国计生协项目评估组支出1535.00元，考察项目点租车费支出559.00元；扶贫工作租车支出5472.00元，第二批青春健康巡讲车辆租用费支出1332.00元，扶贫、留守儿童夏令营活动租车支出4668.00元；付昆明十一中青春健康项目经费支出30000.00元，公务活动租车支出1320.00元；内控建设咨询服务费支出45100.00元，公务租车费支出2644.00元，档案规范化管理档案整理费支出28341.00元，购买扶贫种羊支出10000.00元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法：根据年初工作计划，在资金下达后，按照《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）文件要求有序推进。项目管理中加强档案规范管理；严格执行中央、省、市相关公务接待规定；严格执行《昆明市市本级党政机关公务出行租车经费管理办法》；严格按照项目经费使用管理办法规范青春健康教育项目经费开支；继续加强内控制度建设；落实脱贫攻坚部署，科学确定波尔山羊种羊养殖项目，并严格按照内控制度建设有关要求使用扶贫资金进行种羊采购。通过细化资金预算，加强监督管理，确保了项目资金安全、有效使用，各项工作开展达到预期效果。

2.存在的问题：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。

3.改进措施及建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。