部门名称（公章）：昆明市计划生育协会

项目单位： 昆明市计划生育协会

主管部门： 昆明市计划生育协会  

项目名称： 办公设备购置

绩效自评日期： 2019年5月10日

2019年5月

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础资料

附件三：项目绩效申报表

办公设备购置支出绩效自评报告

（摘要）

一、项目概况：昆明市计划生育协会2017年争取到4号楼154室作为会议室（兼档案室、保密室）,为配备好会议室相关设备，保障会议室正常使用。同时，按市保密局有关要求，加强保密设备替代化工作安排，为此制定2018年度办公设备购置计划，财政投入5.8432万元。目前，项目完成进度100%，资金支出100%。

二、评价结论：项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序，开展及时，达到预期效果。项目自评为优秀等次。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法：上年度制定采购计划，资金下达后，按照《市财政局关于2018年度市本级行政事业单位新增资产配置计划的批复》（昆财资〔2017〕272号）、《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）、《市财政局关于市本级行政事业单位办公家具等项目采购有关事项的通知》（昆财采〔2016〕17号）、《市财政局关于2015-2016年市级行政事业单位办公家具、公务用车维修、图书项目实行定点采购的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2018〕13号））、昆明市涉密领域国产化替代工程相关文件（涉密文件）、《市财政局、市国家保密局关于转发涉密专用信息设备采购管理规定的通知》等文件要求有序推进。年度办公设备的采购均按照单位内控制度严格执行，相关询价及确定承接主体均通过单位政府采购领导小组研究通过，相关合同采购及备案均按照市财政局要求执行。

2.存在的问题：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。

3.改进措施及建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

正文：宣传培训项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。昆明市计划生育协会2017年争取到4号楼154室作为会议室（兼档案室、保密室），为配备好会议室相关设备，保障会议室正常使用。同时，按市委保密局有关要求，加强保密设备投入，确保保密工作扎实有效开展。需要一定资金支持才能更好完成各种保障任务，为此制定2018年度办公设备购置计划。

2.项目实施情况。项目起止时间：2018年6-12月，项目总投资金额：5.8432万元。项目资金严格按工作计划有序开展，2018年度主要涉及“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”的采购，均按照单位内控制度严格执行，相关询价及确定承接主体均通过单位政府采购领导小组研究通过。相关合同采购及备案均按照市财政局要求执行，资金支出基本按正常进度支付，项目完成进度100%，资金支出100%，达到预期效果。

3.资金来源及使用情况。办公设备购置总投资金额5.8432万元。项目经费主要用于购置抗光幕、碎纸机、会议桌、会议椅、书柜、茶水柜、投影仪、电子显示屏、保密设备等。其中：“办公家具”支出13702.00元；“通用设备”支出26060.00元，“专用信息设备及适配软硬件”18670元，合计58432元。

4.组织及管理情况。2017年下半年及时制定办公设备购置计划并报财政局，在资金下达后，根据《市财政局关于2018年度市本级行政事业单位新增资产配置计划的批复》（昆财资〔2017〕272号）及《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号），我单位2018年新增资产配置中：“办公家具”主要涉及：会议桌1组、木质书柜2个（一组）、会议椅9把、木质茶水柜2个，批复的采购方式均为“自行采购”，批复的采购组织形式为部门自行组织采购，并参照《市财政局关于市本级行政事业单位办公家具等项目采购有关事项的通知》（昆财采〔2016〕17号）中：关于本轮采购合同（即《市财政局关于2015-2016年市级行政事业单位办公家具、公务用车维修、图书项目实行定点采购的通知》中涉及的定点采购供应商）到期后的相关规定要求以及“办公家具单项或批量金额在限额以下的，经批准后，可自行采购的规定”，按照单位财务内控制度及相关程序启动了自行采购工作。

“通用设备”主要涉及：投影仪1台、抗光幕1张、LED显示屏1台、碎纸机1台。批复的采购方式:投影仪为“协议供货”，LED显示屏为“自行采购”。自行采购的采购组织形式为部门自行组织采购。抗光幕、碎纸机不属于政府采购范围（依据：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2018〕13号））。

根据昆明市涉密领域国产化替代工程相关文件（涉密文件）要求，2018年要基本完成在用涉密单机的适配和替代工作。根据《市财政局、市国家保密局关于转发涉密专用信息设备采购管理规定的通知》要求，此次采购计划和采购合同等均不需要到财政部门备案或审批，采购活动按照单位内控制度执行。采购目录按照市保密局和市财政局转发的产品目录进行选择，并且要求采购活动中形成的相关文件资料，不得公开。结合我单位实际，需要购置的专用信息设备及适配软硬件：1.国产涉密专用计算机1台；2.国产涉密“三合一”系统1套；3.国产涉密用办公软件1套；4.国产涉密用杀毒软件1套；5.国产涉密用视频保护系统1套；6.国产红黑滤波隔离电源插座1个；7.国产涉密专用黑白打印机1台。根据单位内控制度要求，采用询价方式进行采购。

以上“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”的采购均按照单位内控制度严格执行，相关询价及确定承接主体均通过单位政府采购领导小组研究通过。相关合同采购及备案均按照市财政局要求执行。

（二）绩效目标。

1.总目标。通过实施办公设备采购，配齐会议室、保密室必要设备，保障会议室正常使用，确保保密工作扎实有效开展，为计生协各项工作顺利开展提供保障。

2.年度目标。按照年度计划，顺利完成“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。对项目实施目的、意义、背景及绩效目标设置等进行调研。

2.研究文件。为做好此次办公设备采购，主要对《市财政局关于2018年度市本级行政事业单位新增资产配置计划的批复》（昆财资〔2017〕272号）、《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）、《市财政局关于市本级行政事业单位办公家具等项目采购有关事项的通知》（昆财采〔2016〕17号）、《市财政局关于2015-2016年市级行政事业单位办公家具、公务用车维修、图书项目实行定点采购的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2018〕13号））、昆明市涉密领域国产化替代工程相关文件（涉密文件）、《市财政局、市国家保密局关于转发涉密专用信息设备采购管理规定的通知》等文件、资料进行学习、研究。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据市财政局《项目支出绩效自评共性指标体系框架》，对绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目效益情况等等指标进行对照评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。检查科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

2.绩效评价方法。采用将项目实施结果与预先目标标准进行对比分析的目标评价法和调查目标人群满意度等方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结题中相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于未组织专家或聘请专业机构开展评价，评价水平有待提高。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分100分，评价等级为优秀。

2.主要绩效。通过项目实施，充分发挥了单位政府采购领导小组功能，有效执行了单位内控制度，进一步提高了预算绩效管理。

（二）具体绩效分析。（具体绩效评价指标分析、得分将附表）

四、成本效益分析

2018年度办公设备购置总投资金额5.8432万元。项目经费主要用于购置抗光幕、碎纸机、会议桌、会议椅、书柜、茶水柜、投影仪、电子显示屏、保密设备等。其中：“办公家具”支出13702.00元；“通用设备”支出26060.00元，“专用信息设备及适配软硬件”18670元，合计58432元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。上年度制定采购计划，资金下达后，按照《市财政局关于2018年度市本级行政事业单位新增资产配置计划的批复》（昆财资〔2017〕272号）、《市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财社〔2018〕6号）、《市财政局关于市本级行政事业单位办公家具等项目采购有关事项的通知》（昆财采〔2016〕17号）、《市财政局关于2015-2016年市级行政事业单位办公家具、公务用车维修、图书项目实行定点采购的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2018〕13号））、昆明市涉密领域国产化替代工程相关文件（涉密文件）、《市财政局、市国家保密局关于转发涉密专用信息设备采购管理规定的通知》等文件要求有序推进。年度办公设备的采购均按照单位内控制度严格执行，相关询价及确定承接主体均通过单位政府采购领导小组研究通过，相关合同采购及备案均按照市财政局要求执行。

（二）存在的问题：部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。

（三）改进措施及建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。