项目名称：昆明市计划生育协会部门整体支出

部门名称：昆明市计划生育协会

评价机构：昆明市计划生育协会预算绩效评价工作小组

2019年5月

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

九、评价结果运用

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2018年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4工作底稿

附件5 昆明市计划生育协会2018年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件6其他资料

昆明市计划生育协会2018年度部门

整体支出绩效自评报告

摘     要

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

  6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

  7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）年度重点工作

1.创建1个流动人口服务管理示范点；

2.创建3个优秀会员之家；

3.创建2个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.推进计划生育特殊家庭帮扶项目；

5.深化“生育关怀”行动；

6.创建2个青春健康示范点；

7.加强人口文化建设。

8.召开会员代表大会。

9.开展产业扶贫。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

2018年度收入年初预算安排414.91万元，支出预算安排414.91万元。2018年财政拨款收入、支出决算数为480.15万元，决算数较预算数增加主要为2018年工资调整，追加第五次会员代表大会经费7.2万元、计生协基层群众自治青春健康项目资金10万元，争取文艺精品创作经费20万元，新增保密设备资产购置1.87万元等原因。

二、评价结论及绩效分析

评价结论：预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

经济性分析：2018年计生协严格执行国家、省、市各项财经制度，精简会议，压缩三公经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算，超标准开支情况。

效率性分析：各项目工作严格按照工作计划和绩效目标顺序推进，项目资金使用紧扣工作进度，确保工作顺利开展，并取得实效。

有效性分析：通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务；维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益；提高青少年对青春期健康知识认知，促进和加强青春健康教育；协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化；打造人口文化工作亮点，营造生育友好型社会有新进展，完善人口和计划生育长效工作机制建设，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

三、经验、问题和建议

1.经验：年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布项目申报通知，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

2.存在的问题： 一是对项目实施点指导、督促不够深入；二是省级转移支付资金在下拨时，未明确具体单位，未顺利拨付，通过积极协调，市财政追加解决，导致资金到位较慢，对项目工作的开展有一定影响。

3.改进措施及建议。 加强对项目实施点的指导和督促检查，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与省协会、市财政局的汇报、沟通，推进项目及时开展。

昆明市计划生育协会2018年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。市计划生育协会独立机构编制1个，独立核算，内设部门4个：办公室、群众工作部、项目管理部、宣传教育部。核定参公编制15人，实有在职人员15人，

（二）部门职能。

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

  6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

  7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.全面落实计生协“六项重点任务”，普惠育龄群众和计生家庭有新成果

（1）强化宣传教育首位意识，落实计生协宣传教育服务职能。利用元旦、春节等传统节日及“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.1”世界艾滋病日等重要节点，扎实开展了一系列宣传服务活动。一是主动担当参与全市文化科技卫生“三下乡”活动。联合中国人寿保险昆明分公司赴东川区阿旺镇为广大群众送去了总价值5.6万元的慰问金、意外伤害保险及各类药品。组织医疗专家志愿者开展义诊义询；为300名计生困难群众各赠送1份计生意外伤害保险（保额高达1650万元）；慰问10户计生特殊困难家庭；开展计生政策法规宣传，免费发放避孕药具及知识手册3800份，新春礼包、新年挂历各500份。二是扎实开展“5.29会员活动日”活动。协调省、市、区各级相关部门，在官渡广场开展以“会员心向党 建功新时代”为主题的“5.29会员活动日”宣传服务活动。对50户贫困计生家庭、计生特殊家庭、流动人口、贫困母亲代表进行慰问；免费为100名计生困难群众各赠送1份计生意外伤害保险；发放健康服务包100个、宣传手册2000份、各类药具4000余盒，义诊接诊200余人。三是开展关爱留守儿童、流动人口家庭儿童活动。联合省计生协和禄劝县计生协在禄劝崇德小学开展“情暖童心 相伴成长”关爱留守儿童活动，向留守儿童及贫困家庭学生捐赠100个书包、100套学具、200本新华字典、330本少儿读物。8月，组织崇德小学彝苗童声合唱团16名留守儿童赴京参加2018年“星星相连”系列援疆活动。四是开展纪念“7.11”世界人口日系列主题活动。邀请我市男性健康专家夏明在市公交集团为120名男驾驶员开展了一场“关注男性健康·拥抱美好生活”的知识讲座。五是开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动。邀请专家在云南大学、云南财经大学等4所高校举行12.1世界艾滋病日宣传教育活动。六是不断强化媒体宣传。一年来，市计生协官网发布工作信息130余条、微信公众号发布工作信息120余条，微博发布453条；被省计生协网站、微信公众号采用信息90余条；被中国计生协网站采用5条，图片新闻被中国计生协微信公众号随手拍栏目采用；云南信息报、昆明日报、昆明电视台、掌上春城、无线昆明等多家媒体对市计生协开展的“三下乡”“5.29会员活动日”“新市民健康行”“青春健康巡讲”“留守儿童关怀”等活动进行新闻报道，刊载信息25余条。

（2）关注“一老一小”健康，主动融入大健康战略。一是关注城乡老龄人口健康。9月份，成功申报国家级“家庭健康促进行动”项目。在安宁市金方街道新村社区正式启动“中国计生协家庭健康促进行动项目”。项目以家庭为基础，以普及健康生活，提高家庭成员健康素养和健康水平为目标，结合安宁市医养结合工作实际，选择新村社区和鸣矣河村1500余名60岁以上老龄人口，开展了高血压、糖尿病、营养学、男性生殖健康、中医养生、眼部疾病防治、腰颈椎保健、老年代际关系等专题讲座10场次，发放健康包 200份，印制健康宣传知识手册4000本，开展文体健身活动10余场次，并为老年人提供免费体检、老年保健和护理技能培训等服务。该项目的实施，贯彻了“大卫生大健康”理念，顺应了计划生育健康服务转型趋势，通过关爱老龄人口健康这个切入口，为守护好家庭健康这个幸福起点，为创造实现家庭幸福的良好人口环境起到了积极促进作用。二是关注在校青少年健康成长。以构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康教育工作模式为目标，以加强青少年参与机制建设、服务阵地建设、师资队伍建设为抓手，重点打造“青春健康教育”公益品牌，在全市范围广泛开展青春健康教育活动。整合优质学校资源，携手打造青春健康示范基地。转变工作思路，以“提升、打造、引领”为路径，选择综合实力强、基础条件好的大中专院校--云南水利水电学院和优质中学--云大附中呈贡校区创建市级青春健康示范项目点，开展系列生理、心里教育，打造青春健康俱乐部。开展知识巡回宣讲，打造青春健康公益品牌。组织市级青春健康优秀师资团队，在全市范围内开展“青春健康伴我行”知识巡回宣讲活动，面向青少年开展迎接青春期、社会性别、人际交往、性行为与决定、预防意外怀孕、预防性传播疾病与艾滋病、远离毒品、计划未来等教育，面向家长开展青春期家庭教育知识普及、青春期亲子沟通等家庭教育主题培训，巡讲活动覆盖14个县（市）区的青少年及家长5000余人。创新教育模式，加强青少年参与机制建设。在昆明师专附中举办新教育模式“即兴心理戏剧青春舞台剧”交流分享会，该模式突破了传统灌输式教育模式，采取具有时代特色、富有创新活力、体现实践要求的方法，以青少年乐于接受、乐于参与的方式,让青春健康教育“活”起来，受到来自昆明市主城区、安宁、东川等地30余所学校心理教师的充分肯定。4-5月，在云南省水利水电学院举办“大学生恋爱与性健康教育”课堂辩论赛，围绕“大学生婚前性行为”内容进行正反方辩论，通过辩手们的讨论、质疑和答疑，进一步提高了他们对所掌握的青春健康知识活学活用的能力，以这种方式来拓展青春健康教育渠道，较贴近大学生实际，富有教育意义和启迪价值，进一步提高了青春健康教育的针对性、实效性和人文性，深受大学生欢迎。随着青春健康教育工作的开展，市计生协“青春健康教育”公益品牌效应逐步显现，社会影响力进一步提升。

（3）加强优生优育指导，筑牢人口质量“第一道防线”。努力争取省计生协支持，积极申报中国计生协优生优育指导中心项目，项目点正式落地昆明市。项目承接单位为市妇幼保健院，该项目是落实“六项重点任务”之“优生优育指导”任务的重要举措，将成为市计生协直接服务社区育龄群众及计生家庭的公益平台和落实全民两孩政策的服务载体，将能更好地满足我市广大育龄群众优生优育需求。

（4）做好计划生育家庭帮扶，提升家庭发展能力。一是持续推进计生特殊家庭帮扶工作。积极争取省计生协大力支持,融合省、市、区、街道资金，在盘龙区金辰街道开展“雨后彩虹、暖心续航—计生特殊家庭帮扶行动”计生特殊家庭帮扶项目，开展了宋代茶艺、西点烘焙、艺术插花等培训，以及“温暖母亲节”、户外拓展、健康体检、过集体生日、端午重阳集体活动、重大节日慰问走访、旅居养老体验等30余项活动。二是启动“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”常规性救助活动公益项目。项目在中国人口福利基金会和省计生协的帮助下，将为全市唇腭裂儿童免费实施手术治疗。三是计生保险推动目标取得新突破。全市实现计划生育保险金额776.86万元，保费再创新高，覆盖31.82万人次，赔付金额447.03万元，平均赔付率达到57.54%，有效提高了计生家庭抵御风险能力。四是多措并举为失独家庭提供保障。11月1日，在全市启动失独家庭人员免费购买住院护理保险工作。同时积极与市公交集团协商，从11月1日起，由市计生协承担，为全市失独家庭人员购买一份公交意外伤害保险。与市交运局协调，从12月份起，全市失独家庭人员可以免费乘坐地铁。

（5）扎实开展计生基层群众自治示范乡（镇）创建，不断提高工作水平。选定安宁市金方街道和东川区铜都街道为省计生协村居自治示范点，投入项目资金共20万元。通过示范创建，建立健全“两委领导负总责，依法建章立规矩，协会承做当骨干，群众参与做主人”的人口计生基层群众工作新机制，进一步夯实了基层计生协组织建设。

（6）协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。一是开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。深入贯彻落实党的十九大关于实施健康中国战略的精神，以“新市民健康城市行”为主题，在云纺商业区中心广场举行“新市民健康城市行”流动人口卫生计生关怀关爱专项行动暨“把健康带回家”主题宣传活动。积极倡导包括农民工在内的流动人口养成健康文明生活方式，让流动人口在春节期间将“健康身体、健康知识、健康用品”带回家，使他们不仅是健康关怀的受益者，也是健康生活理念的传播者。活动为300名流动人口代表发放流动人口服务健康包、为30户困难计生家庭赠送30份计生家庭意外伤害保险（150元/份），发放各类宣传资料6000余份，义诊接诊250余人。二是开展流动人口计生服务管理示范创建活动。根据省计生协项目工作要求，结合昆明实际，确定云纺集团、斗南花花世界为流动人口计划生育服务管理工作项目点，周期为6-9个月，投入国家、省、市项目资金及项目点配套资金共计22万元。三是继续扩大流动人口计生协覆盖面。按照扩大流动人口计生协覆盖面的工作要求，年初制定并印发了《昆明市计划生育协会2018年流动人口协会组织建设工作计划安排表》，安排部署全市各县（市）区流动人口计生协组建任务数不少于10个，2018年，已完成12个。

2.着力打造人口文化工作亮点，营造生育友好型社会有新进展

一是组织报送优秀文艺作品。与市文联、昆明广播电视台加强合作，积极参加第十六届中国人口文化奖广播节目、电影类、电视节目作品征集和第五届全国卫生计生系统优秀视频宣传片选送活动，分别报送广播类节目6个，优秀视频4个。二是启动人口文化主题文艺（影视）作品创作。召开2018年人口文化主题文艺（影视）作品创作暨宣传工作策划会，省、市文艺（影视）创作的知名专家学者对人口文艺作品创作和宣传工作畅谈了自己的见解，提出了人口文化主题文艺（影视）作品和宣传工作要在着眼群众实际需求、跳出固定思维模式、融入美丽乡村建设、关心社会关注盲区、积极整合社会资源等方面上下功夫。通过专家号脉，为创作出广大群众喜闻见的人口文化精品，便好地服务基层、服务群众打下基础。三是拍摄关爱留守儿童音乐剧微电影《山谷回响》。联合昆明广播电视台拍摄云南首部音乐剧微电影《山谷回响》，该片根据禄劝县崇德小学彝苗童声合唱团真实事迹改编创作，讲述由大部份留守儿童组成的彝苗童声合唱团成立六年来，在各级党委政府、计生协等相关部门以及爱心企业、爱心人士的关心支持下，如何从改善少数民族孩子学习环境的初衷，发展到如今全国最受欢迎童声合唱团等荣誉的励志故事。目前，影片已拍摄完成，并报送市委宣传部参加“社会主义核心价值观微电影征集”活动。

3.扎实推进精准扶贫精准脱贫，助推脱贫攻坚有新建树

一是认真制定帮扶措施。深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，认真贯彻落实省、市委关于脱贫攻坚重要部署。研究制定《市计生协2018年脱贫攻坚工作计划》，针对致贫“病根”，因地制宜制定8条帮扶措施。二是扎实开展“转走访”工作。1月底，组织看望慰问镇村扶贫干部（驻村队员）10名，走访慰问挂帮联系户71户，发放慰问金合计2.53万元。履行结对帮扶责任，积极投入东川区脱贫攻坚工作。截至目前，3名县处级领导累计驻村16天，人均5天以上，其他帮扶干部人均走访贫困户6次，单位15名帮扶干部走访贫困户累计300户次。三是精准施策确保精准脱贫。开展70亩丹参种植项目基础上，8月份，向每户贫困户发放茶花鸡苗30只，共发放2130只鸡苗。确定发展优质山羊养殖项目，12月5日在大荒地村开展了波尔山羊种养发放仪式，为71户贫困户各发放波尔山羊种羊1只，为每只山羊购买育肥险1份，投入10.852万元。全年投入扶贫资金16.11万元。

4.召开市计生协“五代会”，依章程开展工作有新突破

7月2日-3日，市计生协第五次会员代表大会在官渡大酒店官渡会堂隆重召开。省委常委、市委书记程连元，市委副书记、市长王喜良分别作出批示。省计生协常务副会长易会安出席并致词。市委副书记刘智出席开幕式并讲话。市委常委、市委宣传部部长金幼和主持开幕式。市领导毕惠芝、王建颖、夏静，原市人大常委会副主任、市计生协第一至三届理事会会长、第四届理事会名誉会长江风，原市委副书记、市计生协第四届理事会会长戴文忠等老领导到会祝贺。市直有关部门、人民团体负责同志，各县（市）区分管领导及会员代表共计150余人参加会议。会议选举出市计生协五届理事会和常务理事会，原副市长王建颖同志当选为市计生协第五届理事会会长。

（四）部门管理情况。预算批复后，财务人员及时将批复情况通报各业务部室，各部室按照预算批复结合年度绩效目标开展业务工作。项目承办点的确定，资金配置，资金使用，由业务部室提出初步意见，党组（扩大）会讨论确定后，业务部室制定活动方案（项目文本），明确阶段性目标，细化资金使用预算，并严格按批复后的文本（方案）实施。所有经费使用实行事前审批制度，超过1万元的经费使用经党组（扩大）会研究确定，并形成会议纪要，1万元以下的支出进行事前审批。定期召开分析会议，业务部室汇报工作开展情况和项目执行情况，财务人员定期通报预算执行进度，会议分析研究各项目标任务进展情况，积极协调解决有关问题，采取有效措施，提高预算执行的有效性，确保预期目标如期实现，预算资金安全，取得实效。项目结题后及时开展绩效自评，提交结题（评价）报告。协会项目资金申报、资金使用、资金监督管理按照《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》执行。

（五）部门资金来源及使用情况。2018年收入计480.15万元。其中，财政拨款收入480.15万元。具体为：其他一般公共服务支出16.4万元，文化产业发展专项支出20万元，行政运行314.98万元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.98万元；其他计划生育事务支出11.87万元；其他医疗卫生与计划生育支出80.43万元，住房公积金支出27.09万元，购房补贴5.4万元。

（六）政府采购情况。2018年政府采购支出3.33万元，为单位调整办公场所，新增会议室，购置会议桌椅、投影仪、电子显示屏等。各项采购经财政采购处及社保处审批，在政府采购的协议供货（定点采购）点采购，资金来源为一般公共预算拨款。

（七）固定资产情况。2018年新增固定资产5.26万元，主要是购置会议桌椅、书柜、电子显示屏、投影仪等政府采购设备及抗光幕、碎纸机等非政府采购设备，年末固定资产为43.69万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。通过宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项目工作，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，促进人口与经济社会资源环境协调可持续发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.创建1个流动人口服务管理示范点；

2.创建3个优秀会员之家；

3.创建2个计生基层群众自治管理示范乡镇；

4.推进计划生育特殊家庭帮扶项目；

5.深化“生育关怀”行动；

6.创建2个青春健康示范点；

7.开展人口文化主题作品征集；举办1期基层秘书长培训班、开展青春健康巡讲。

8.召开第五次会员代表大会。

9.开展留守儿童关怀主题作品创作。

10.开展产业扶贫。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。年初预算目标申报指标，《云南省计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会项目资金管理办法》《昆明市计划生育协会2018年工作计划》《昆明市计划生育协会2018年基层秘书长培训方案》等各项目实施方案（项目文本）等文件、资料。

（四）评价对象及评价时段。评价对象为2018年单位一般预算拨款资金。评价时段为2018年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。各项目工作开展有序，推进及时，达到预期效果。自评为优秀等次。

2.主要绩效。通过工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务，维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益，促进和加强人口和计划生育长效工作机制建设，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

（二）具体绩效分析。（见《2018年度项目支出绩效自评共性指标体系表》和《工作底稿》）

五、主要经验做法

年初制定工作计划，资金下达后，严格按预算批复有序推进，涉及到具体项目，发布项目申报通知，进行实地调研，确定项目实施点，制定项目文本（活动方案），并严格按照文本（方案）推进工作，并加强督促检查，开展自评总结等。

六、存在的问题

一是对项目实施点指导、督促不够深入；二是省级转移支付资金在下拨时，未明确具体单位，未顺利拨付，通过积极协调，市财政追加解决，导致资金到位较慢，对项目工作的开展有一定影响。

七、改进措施及建议

加强对项目实施点的指导和督促检查，提高管理效果，确保项目取得实效，同时加强与省协会、市财政局的汇报、沟通，推进项目及时开展。

八、评价结果运用

通过开展绩效评价，分析单位资源配置的合理性及项目执行的效果和存在的问题，在今后的预算绩效管理中，提出改进建议，提高财政资金的使用效益；对项目执行好、社会效益好的项目持续开展；在执行项目好的实施单位在次年预算安排中给予适当倾斜。

                                     昆明市计划生育协会

                                          2018年5月21日