监督索引号53010000666301000
昆明市计划生育协会部门2018年度部门决算
公开报告
第一部分 昆明市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、
省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。
2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全面落实计生协“六项重点任务”，普惠育龄群众和计生家庭有新成果
（1）强化宣传教育首位意识，落实计生协宣传教育服务职能。利用元旦、春节等传统节日及“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.1”世界艾滋病日等重要节点，扎实开展了一系列宣传服务活动。一是主动担当参与全市文化科技卫生“三下乡”活动。联合中国人寿保险昆明分公司赴东川区阿旺镇为广大群众送去了总价值5.6万元的慰问金、意外伤害保险及各类药品。组织医疗专家志愿者开展义诊义询；为300名计生困难群众各赠送1份计生意外伤害保险；慰问10户计生特殊困难家庭；开展计生政策法规宣传，免费发放避孕药具及知识手册3800份，新春礼包、新年挂历各500份。二是扎实开展“5.29会员活动日”活动。协调省、市、区各级相关部门，在官渡广场开展以“会员心向党 建功新时代”为主题的“5.29会员活动日”宣传服务活动。对50户贫困计生家庭、计生特殊家庭、流动人口、贫困母亲代表进行慰问；免费为100名计生困难群众各赠送1份计生意外伤害保险；发放健康服务包100个、宣传手册2000份、各类药具4000余盒，义诊接诊200余人。三是开展关爱留守儿童、流动人口家庭儿童活动。联合省计生协和禄劝县计生协在禄劝崇德小学开展“情暖童心 相伴成长”关爱留守儿童活动，向留守儿童及贫困家庭学生捐赠100个书包、100套学具、200本新华字典、330本少儿读物。8月，组织崇德小学彝苗童声合唱团16名留守儿童赴京参加2018年“星星相连”系列援疆活动。四是开展纪念“7.11”世界人口日系列主题活动。邀请男性健康专家在市公交集团为120名男驾驶员开展了一场“关注男性健康·拥抱美好生活”的知识讲座。五是开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动。邀请专家在云南大学、云南财经大学等4所高校举行12.1世界艾滋病日宣传教育活动。六是不断强化媒体宣传。一年来，市计生协官网发布工作信息130余条、微信公众号发布工作信息120余条，微博发布453条；被省计生协网站、微信公众号采用信息90余条；被中国计生协网站采用5条，图片新闻被中国计生协微信公众号随手拍栏目采用；云南信息报、昆明日报、昆明电视台、掌上春城、无线昆明等多家媒体对市计生协开展的“三下乡”“5.29会员活动日”“新市民健康行”“青春健康巡讲”“留守儿童关怀”等活动进行新闻报道，刊载信息25余条。
（2）关注“一老一小”健康，主动融入大健康战略。一是关注城乡老龄人口健康。9月份，成功申报国家级“家庭健康促进行动”项目。在安宁市金方街道新村社区正式启动“中国计生协家庭健康促进行动项目”。项目以家庭为基础，以普及健康生活，提高家庭成员健康素养和健康水平为目标，结合安宁市医养结合工作实际，选择新村社区和鸣矣河村1500余名60岁以上老龄人口，开展了高血压、糖尿病、营养学、男性生殖健康、中医养生、眼部疾病防治、腰颈椎保健、老年代际关系等专题讲座10场次，发放健康包 200份，印制健康宣传知识手册4000本，开展文体健身活动10余场次，并为老年人提供免费体检、老年保健和护理技能培训等服务。二是关注在校青少年健康成长。以构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康教育工作模式为目标，重点打造“青春健康教育”公益品牌，在全市范围广泛开展青春健康教育活动。选择综合实力强、基础条件好的大中专院校--云南水利水电学院和优质中学--云大附中呈贡校区创建市级青春健康示范项目点，开展系列生理、心里教育，打造青春健康俱乐部。开展知识巡回宣讲，打造青春健康公益品牌。组织市级青春健康优秀师资团队，在全市范围内开展“青春健康伴我行”知识巡回宣讲活动，巡讲活动覆盖14个县（市）区的青少年及家长5000余人。创新教育模式，加强青少年参与机制建设。在昆明师专附中举办新教育模式“即兴心理戏剧青春舞台剧”交流分享会，4-5月，在云南省水利水电学院举办“大学生恋爱与性健康教育”课堂辩论赛。随着青春健康教育工作的开展，市计生协“青春健康教育”公益品牌效应逐步显现，社会影响力进一步提升。
（3）加强优生优育指导，积极申报中国计生协优生优育指导中心项目，项目点正式落地昆明市。项目承接单位为市妇幼保健院，该项目是落实“六项重点任务”之“优生优育指导”任务的重要举措，将成为市计生协直接服务社区育龄群众及计生家庭的公益平台和落实全民两孩政策的服务载体，将能更好地满足我市广大育龄群众优生优育需求。
（4）做好计划生育家庭帮扶，提升家庭发展能力。一是持续推进计生特殊家庭帮扶工作。积极争取省计生协大力支持,融合省、市、区、街道资金，在盘龙区金辰街道开展“雨后彩虹、暖心续航—计生特殊家庭帮扶行动”计生特殊家庭帮扶项目，开展了宋代茶艺、西点烘焙、艺术插花等培训，以及“温暖母亲节”、户外拓展、健康体检、过集体生日、端午重阳集体活动、重大节日慰问走访、旅居养老体验等30余项活动。二是启动“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”常规性救助活动公益项目。项目在中国人口福利基金会和省计生协的帮助下，将为全市唇腭裂儿童免费实施手术治疗。三是计生保险推动目标取得新突破。全市实现计划生育保险金额776.86万元，保费再创新高，覆盖31.82万人次，赔付金额447.03万元，平均赔付率达到57.54%，有效提高了计生家庭抵御风险能力。四是多措并举为失独家庭提供保障。11月1日，在全市启动失独家庭人员免费购买住院护理保险工作。同时积极与市公交集团协商，从11月1日起，由市计生协承担，为全市失独家庭人员购买一份公交意外伤害保险。与市交运局协调，从12月份起，全市失独家庭人员可以免费乘坐地铁。
（5）扎实开展计生基层群众自治示范乡（镇）创建，不断提高工作水平。选定安宁市金方街道和东川区铜都街道为省计生协村居自治示范点，通过示范创建，建立健全“两委领导负总责，依法建章立规矩，协会承做当骨干，群众参与做主人”的人口计生基层群众工作新机制，进一步夯实了基层计生协组织建设。
（6）协同推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。一是开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。深入贯彻落实党的十九大关于实施健康中国战略的精神，以“新市民健康城市行”为主题，在云纺商业区中心广场举行“新市民健康城市行”流动人口卫生计生关怀关爱专项行动暨“把健康带回家”主题宣传活动。活动为300名流动人口代表发放流动人口服务健康包、为30户困难计生家庭赠送30份计生家庭意外伤害保险（150元/份），发放各类宣传资料6000余份，义诊接诊250余人。二是开展流动人口计生服务管理示范创建活动。根据省计生协项目工作要求，结合昆明实际，确定云纺集团、斗南花花世界为流动人口计划生育服务管理工作项目点，周期为6-9个月，投入国家、省、市项目资金及项目点配套资金共计22万元。三是继续扩大流动人口计生协覆盖面。按照扩大流动人口计生协覆盖面的工作要求，年初制定并印发了《昆明市计划生育协会2018年流动人口协会组织建设工作计划安排表》，安排部署全市各县（市）区流动人口计生协组建任务数不少于10个，2018年，已完成12个。
2.着力打造人口文化工作亮点，营造生育友好型社会有新进展
一是组织报送优秀文艺作品。与市文联、昆明广播电视台加强合作，积极参加第十六届中国人口文化奖广播节目、电影类、电视节目作品征集和第五届全国卫生计生系统优秀视频宣传片选送活动，分别报送广播类节目6个，优秀视频4个。二是启动人口文化主题文艺（影视）作品创作。召开2018年人口文化主题文艺（影视）作品创作暨宣传工作策划会，通过专家号脉，为创作出广大群众喜闻见的人口文化精品，便好地服务基层、服务群众打下基础。三是拍摄关爱留守儿童音乐剧微电影《山谷回响》。联合昆明广播电视台拍摄云南首部音乐剧微电影《山谷回响》，讲述由大部份留守儿童组成的彝苗童声合唱团成立六年来，在各级党委政府、计生协等相关部门以及爱心企业、爱心人士的关心支持下，如何从改善少数民族孩子学习环境的初衷，发展到如今全国最受欢迎童声合唱团等荣誉的励志故事。
3.扎实推进精准扶贫精准脱贫，助推脱贫攻坚有新建树
一是认真制定帮扶措施，研究制定《市计生协2018年脱贫攻坚工作计划》，针对致贫“病根”，因地制宜制定8条帮扶措施。二是扎实开展“转走访”工作。1月份，走访慰问挂帮联系户71户，发放慰问金合计2.53万元。3名县处级领导累计驻村16天，人均5天以上，其他帮扶干部人均走访贫困户6次，单位15名帮扶干部走访贫困户累计300户次。三是精准施策确保精准脱贫。在开展70亩丹参种植项目基础上，8月份，向每户贫困户发放茶花鸡苗30只，共发放2130只鸡苗。确定发展优质山羊养殖项目，12月为71户贫困户各发放波尔山羊种羊1只，为每只山羊购买育肥险1份，投入10.852万元。全年投入扶贫资金16.11万元。
4.召开市计生协“五代会”，依章程开展工作有新突破
7月2日-3日，市计生协第五次会员代表大会在官渡大酒店官渡会堂隆重召开。会议选举出市计生协五届理事会和常务理事会，原副市长王建颖同志当选为市计生协第五届理事会会长。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市计划生育协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：昆明市计划生育协会（本单位，无下属单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市计划生育协会部门2018年末实有人员编制15人，与上年一致，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。与上年一致。
离退休人员1人，其中其中：离休0人，退休人员1人，由社保统一发放退休费。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市计划生育协会部门2018年度收入合计为480.15万元。其中：财政拨款收入480.15万元，占总收入的100%。与上年对比增加20.1%，增加主要原因为：工资、公积金调整，发放购房补贴5.4万元，追加第五次会员代表大会经费7.2万元，文艺精品创作经费20万元，新增资产购置5.84万元，计生基层群众自治青春健康项目经费10万元等。
二、支出决算情况说明
昆明市计划生育协会部门2018年度支出合计480.65万元。其中：基本支出356.67万元，占总支出的74.21%；项目支出123.98万元，占总支出的25.79%。与上年对比增加20.24%,增加主要原因为：工资、公积金调整，发放住房补贴5.4万元，召开第五次会员代表大会支出7.2万元，开展文艺精品创作支出20万元，新增资产购置支出5.84万元，追加计生基层群众自治青春健康项目经费10万元等原因。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市计划生育协会机关机构正常运转的日常支出356.67万元。与上年对比增加10.73%,主要原因为工资调整，公积金调整，发放住房补贴等原因。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出占基本支出的88.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明市计划生育协会机构、基层计生协、项目实施地等机构为完成计生协生育关怀、青春健康、基层组织建设、宣传教育等项目的经费支出123.98万元。与上年对比增加28.45%,主要原因是根据章程召开第五次会员代表大会；开展人口文化作品创作，创作经费支出20万元，新增资产购置支出5.84万元，开展省级计生基层群众自治青春健康项目，追加经费10万元等原因。
具体项目开支及开展工作情况如下：生育关怀市级示范项目支出5万元，主要用于开展失独家庭的关怀帮扶；青春健康教育市级示范项目10万元，主要用于创建市级青春健康教育示范基地，开展青春期青少年性与健康教育和家长教育；宣传培训费19.5万元，主要用于开展计生政策法规宣传，人口主题作品征集，举办基层秘书长培训和青春健康巡讲；基层组织建设7万元，主要用于基层协会、会员之家、流动人口协会等建设；计生基层群众自治管理11万元，主要用于基层群众计生自治管理示范乡镇（街道）创建；协会管理22.93万元，主要用于挂钩扶贫、上级项目经费配套、公务接待等保障支出；生育关怀5万元，主要用于开展困难计生家庭的关怀慰问；计生基层群众自治青春健康项目经费10万元；第五次会员代表大会经费7.2万元；争取文艺精品创作经费20万元，新增资产购置5.84万元；利息上交财政0.51万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出480.15万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加20.13%,主要原因是工资、公积金调整，发放住房补贴，召开第五次会员代表大会，开展文艺精品创作，新增资产购置，追加计生基层群众自治青春健康项目经费等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出16.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于考核奖发放；
2.文化体育与传媒支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于人口文化--留守儿童关爱微电影和舞蹈创作；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出411.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出；
2.住房保障（类）支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，主要为住房公积金、购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约等原因。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.25万元，增加625%。其中因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.25万元，增加625%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为2017年单位主要领导调任5个月后新领导才就任，单位未开展太多对外交流、往来，三公经费支出0.04万元，基数太小，故2018年增幅较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。2018年单位无因公出国（境）情况，无相关支出内容；因单位无车辆，2018年无公务用车购置及运行维护费用支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元。其中：
国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次，接待人次18人，主要用于接待中国计生协、省计生协项目评估组产生的接待批次及人次发生的接待支出；
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市计划生育协会部门2018年机关运行经费支出39.90万元，与上年对比减少3.38%,主要原因是参公单位会议费定额减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、维修费、饮水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市计划生育协会部门资产总额100.17万元，其中，流动资产56.48万元，固定资产43.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.81万元，其中：流动资产增加20.55万元，固定资产增加5.26元。
文字说明
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
(三)政府采购支出情况
1.政府采购。2018年政府采购预算5.49万元，实际支出3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%。具体为：单位调整办公场所，新增会议室，购置投影仪0.98万元、电子显示屏0.98万元，会议桌椅、书柜等办公家具1.37万元。采购经财政采购处及社保处审批，采取询价采购，资金来源一般公共预算拨款。
另外购入不纳入政府采购目录的碎纸机1台0.08万元、抗光幕1张0.57万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1．“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。
2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。
监督索引号53010000666301111
2018年决算公开表20191213054256371
