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昆明市计划生育协会2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市计划生育协会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市计划生育协会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市计划生育协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、

省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在提高人口素质，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市计生协为一级预算单位（正处级），下设办公室、群众工作部、宣传教育部、项目管理部四部（室）。

（三）重点工作概述

1.切实筑牢基层组织建设“根基”。牢牢把握群团组织改革方向，有条不紊地推进计生协改革，进一步夯实计生协基层基础。争取党委政府支持，落实好县级计生协“入序、三定”，确保乡级配备专职人员负责协会工作。争取2019年完成县级计生协改革和换届工作。坚持与时俱进，打造流动人口服务和“会员之家”建设“升级版”。深入开展调查研究，加强人口计生基础理论研究，加强生育配套支持政策研究，切实夯实服务群众基础。强化志愿者队伍建设，吸纳各类文艺、法律、媒体和文化企业等方面的专家、学者、人才和社会爱心人士加入志愿者队伍，不断提高计生协群众工作能力和水平。

2.切实做好新形势下宣传教育工作。继续深入贯彻落实全市宣传思想工作会议精神，牢固树立宣传首位意识和责任意识，自觉承担起引导群众感党恩、听党话、跟党走的政治任务。强化新闻宣传，有计划、有重点地宣传全市计生协系统贯彻落实“六项重点任务”的具体举措和实际行动。提前谋划“科教卫文三下乡”、中国人口文化促进会“民间艺术品、宣传品”作品评选以及“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”等重要活动。积极探索宣传教育新模式，讲好协会故事，提升协会知名度、美誉度和影响力。组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，做好完善生育政策释疑解惑和舆论引导工作，广泛宣传崇尚科学、男女平等、优生优育、社会责任等婚育观念，提高群众国情国策意识。积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。

3.切实拓宽青春健康教育渠道。按照中国计生协“青春健康三三制”(三个目标人群、三个工作理念、三个工作机制)项目工作要求，扎实推进市级青春健康项目工作，积极协调教育部门共同推进青春健康教育工作，以政府购买服务等方式，拓展服务范围和人群，加强青年参与机制建设，强化同伴教育，探索青春健康教育新模式，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年性与生殖健康知名公益品牌。

4.切实深化优生优育促进工作。做好昆明市优生优育指导中心项目，充分发挥项目带动辐射作用。整合社会资源，发挥妇幼保健机构专家优势，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，积极教育引导群众负责任、有计划地生育，帮助解决生得出、生得好的问题。

5.切实加大计生特殊困难家庭和“三留”人员帮扶力度。围绕市委、市政府决策部署，针对全市计划生育困难家庭，积极争取省计生协支持，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥生力军作用。针对计生特殊家庭市级困难和现实需求，整合各方资源，积极探索为计生特殊家庭老人提供无偿或低收费托养服务，建立生活照料、精神慰藉、志愿服务、保险保障、健康护理以及再生育关怀长效机制。协调各类资源，加大对“三留人员”关爱力度，开展节日慰问、助学帮扶、健康咨询、心理疏导等，改善困难计生家庭生活质量和生存环境。继续做好计生家庭意外伤害险和失独家庭住院护理保险工作，增强计划生育家庭抵御风险能力。

6.切实维护好群众计生合法权益。深入推动计生基层群众自治工作，扎实开展计生基层群众自治示范乡镇项目，指导基层计生协广泛开展民主参与、民主监督、宣传教育和关怀服务，不断健全“两委领导负总责、协会承做当骨干、依法建章定制度，群众参与做主人”的工作机制。及时做好群众利益诉求表达，矛盾调处和权益维护工作，引导群众实现计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

7.切实提升流动人口基本公共服务均等化水平。以党建带群建，合力开展“计生助福 情暖春城”活动。继续扩大计生协组织在流动人口和“两新”组织工作覆盖面，全面开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。不断创新流动人口基本公共卫生计生均等化服务模式，让流动人口在城市获得均等的发展机会，充分享受改革开放发展的成果，公平享受均等化的基本公共服务权利，不断促进社会融合，提升流动人口幸福感、获得感。重视少数民族流动人口公共卫生计生服务均等化工作，为昆明市创建全国民族团结进步示范市助力添彩。

8.切实加强计生协自身能力建设。要按照党的十九大提出的“建设高素质专业化干部队伍”要求，在思想上、政治上、业务上、服务上始终坚持改革创新，顺应新时期计划生育工作由管理型向服务型转变趋势。要善于创造条件，切实发挥理事、常务理事重要作用，为计生协事业发展献策献力。要加强对基层协会干部培训，不断提高基层计生协干部的理念意识和履职能力。要树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，加大联系服务基层力度。要继续加强党风廉政建设和作风建设，落实好主体责任和监督责任，打造一支社会公认、作风过硬、成绩显著、经得起检验的新时期计生协干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给的参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

内设四部（室），具体为办公室、宣传教育部、群众工作部、项目管理部。在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，为财政全供养 15人。离退休人员 1人，其中离休0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入480.49万元，其中：一般公共预算拨款470.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入470.49万元，其中:本年收入470.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470.49万元（本级财力470.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出480.49万元。本级财力安排支出470.49万元，其中，基本支出375.49万元，项目支出95万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208-05社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”支出41.73万元，主要反映养老保险职业年金等支出； “208-27社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助”支出0.34万元，主要反映工伤、失业保险支出；“210-01卫生健康支出—卫生健康管理事务”支出283.53万元，主要反映保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出；“210-11 卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出22.80万元，主要反映医疗保险支出；“210-99 卫生健康支出—其他卫生健康支出” 95.00万元，主要反映计生协会开展计生基层群众自治、基层组织建设、青春健康市级示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训等项目工作支出；“221-02住房保障支出——住房改革支出”27.09万元，主要反映缴交职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出375.49万元，项目支出95万元）。

1. 基本支出。2019年用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375.49万元，其中，301工资福利支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出334.22万元；302商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费38.75万元；303对个人和家庭的补助支出2.52万元。

2.项目支出。2019年用于保障计生协开展计生基层群众自治、基层组织建设、青春健康市级示范项目、协会管理、生育关怀、宣传培训、办公设备购置等项目的经费支出95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目4个，金额40万元，主要用于计生基层群众自治项目11万元、基层组织建设11万元、生育关怀市级示范项目5万元、青春健康项目等支出13万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

（一）2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数减少1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费1万元，比上年预算数减少1万元，主要要用于完成市委、市政府工作任务，接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省、各州市计生协到我市交流工作经验等发生的接待支出；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行费用0万元，与上年预算数相同。

（二）三公”经费增加（减少）具体情况如下：

1.公务接待费1万元，较上年预算数2万元减少1万元，减少的原因主要是为厉行节约，压缩公务接待开支；

2.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同，无增减变化；

3.公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，运行费用0万元，与上年预算数相同，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.7万元。其中购置数码相机1台3.5万元，购买财务软件1套0.6万元，计算机维修和保养服务0.6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况

2019年预算收入为480.49万元，较2018年预算收入414.91万元增加65.58万元，增加原因主要是工资调标，给予青春健康项目点持续支持、开展青春健康主持人培训了等原因，其他收入（捐赠收入）增加10万元等。

（二）支出预算增减变动情况

2019年支出预算为480.49万元，较2018年预算支出414.91万元增加65.58万元，增加原因主要是工资调标，增加原因主要是工资调标，新增数码相机、财务软件购置等，给予青春健康项目点持续支持、青春健康知识巡讲，其他支出增加10万元等。

1.基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市计生协基本支出375.49万元，与上年对比增加47.58万元，增加原因主要是工资调标，公积金基数调整，退休人员补贴由社保局管理纳入单位预算管理等。

2.项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市计生协项目支出95万元，与上年对比增加8万元，增加的原因主要为巩固和扩大项目示范效应，新增对青春健康项目点持续支持经费3万元、青春健康主持人培训5万元等原因。

3.其他支出预算变动情况主要原因

通过积极协调，2019年新增其他收入（捐赠收入）预算10万元，将用于对困难计生家庭的关怀、帮扶，协会综合管理，计生保险工作推动相关支出等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容：一是关怀计划生育困难家庭；二是关怀育龄群众生殖健康；三是关怀独生子女；四是关怀女孩健康成长；五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务，帮助青少年培养积极健康的生活态度，提升青少年积极上进的综合素质，促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训；对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导；宣传、教育资料编印；对家长的培训等相关费用。

3. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市计生协机关运行经费38.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。2019年本级财力安排昆明市计生协机关运行经费较上年减少1.15万元，减少2.88%，减少的原因是办公费、差旅费、邮电费等定额指标下调，增加退休人员活动费等原因。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

部门资产总计100.17万元，其中流动资产（银行存款）56.48万元，固定资产43.69万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

重点项目预算绩效目标情况：2019年我单位无纳入财政的重点绩效项目。

预算绩效情况：

1绩效管理情况。市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，明确具体落实绩效管理评价的工作人员，做到专人负责，主体责任明确。制定了昆明市计生协预算绩效管理评价工作方案，及时调整绩效管理领导小组与评价工作领导小组。严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，纳入日常内部控制工作范畴，强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益，提高了预算资金的经济、社会和其他效益。

2主要预算目标设置情况。

（1）基层组织建设项目，预算资金11万元。用于开展流动人口计生协会建设10个；积极争取国家级、省级流动人口服务管理项目1个，落实配套资金。

（2）基层计划生育群众自治管理项目，预算资金11万元。用于创建市级计生基层群众自治示范乡镇（街道）2个；积极争取国家级、省级群众自治项目项目1个，落实项目配套资金。

（3）协会管理项目，预算资金11.39万元。主要用于做好计生协会档案管理、内控制度建设、公务接待、设备维护等协会综合管理等。

（4）宣传培训项目，预算资金35.11万元。主要用于开展大型群众性宣传服务活动1次；开展人口文化作品征集、评选1次；组织开展基层秘书长培训1期；开展生殖健康、青春期教育、实用技能培训等服务活动6次；宣传资料印制；青春健康巡讲1次等。

5.生育关怀市级示范项目，预算资金5万元。主要用于开展计生特殊家庭关怀帮扶项目1个。

6.青春健康市级示范项目，预算资金13万元。主要用于创建市级青春健康示范项目点2个，对3个示范项目点持续支持等。

7.生育关怀项目，预算资金5万元。主要用于开展对困难计生家庭开展关怀、服务、宣传活动等。

8.办公设备购置等，预算资金3.5万元，用于对采购照相机1台。

9.其他支出10万元，主要用于困难计生家庭的关怀、帮扶，协会综合管理，计生保险工作推动相关支出等。

市计生协预算编制中整体绩效目标与项目绩效目标设定项目验收合格率90%，服务对象满意度80%以上。

监督索引号53010000666300111

 附件：预算公开表20190306013439942