根据昆明市财政局关于做好本级预算部门预算绩效管理工作的要求，我单位对2017度预算绩效管理工作进行认真总结、自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门整体收支概况

　　1.收入情况

　　财政预算拨款拨入经费399.68万元,其中基本支出拨款303.22万元,项目支出拨款96.46万元。

　　2.支出情况

　　支出399.68万元，其中基本支出303.22万元，项目支出96.46万元。

　　（二）整体支出绩效目标设定及完成情况

　　1.绩效目标的设定

　　2017年度预算绩效指标的制定是根据法律法规，中国计生协、省计生协和市委、市政府的工作要求，结合本单位职责职能和年度工作计划设定编制，并对指标进行量化、细化，做到依据充分,指标明晰。

　　（1）总目标：通过宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项目工作，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，促进人口与经济社会资源环境协调可持续发展。

　　（2）阶段目标：

　　1-4月，计划布置阶段，开展工作调研、摸底，掌握基层工作现状，召开工作部署会议，明确工作任务；

　　5-10月，组织实施阶段，各部室按照各自职责开展工作，并加强对基层各项工作的指导、督促；

　　11-12月，总结验收阶段，各部室对各项工作进行资料收集、审核、复查验收、总结评估等。

　　2、目标完成情况

　　（1）创建2个流动人口服务管理示范点。晋宁区上蒜镇、东川区拖布卡镇“计生基层群众自治示范乡镇”项目创建，投资金15.4万元，其中省级资金7.4万元，市级资金8万元。项目点通过开展全面二孩等计生政策、计生协章程宣传培训，组织服务活动，计生自治村规民约修订、完善，提高了基层计生协自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的能力。

　　（2）创建5个优秀会员之家。根据《中共昆明市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（昆发〔2015〕21号）中“加强计划生育协会会员之家等公益性群众活动阵地建设”要求，坚持抓点带面、典型示范的工作方法，大力加强优秀“会员之家”建设，切实为广大育龄群众和会员提供帮助和服务。先后选定盘龙区盘江社区、安宁市金方街道新村社区、安宁市县街街道鸣矣河村、晋宁区六街镇龙王塘村、晋宁区六街镇新寨村，作为市级优秀“会员之家”项目示范点，投入项目资金9万元。“会员之家”建设形成多主题宣传、多角度服务、全方位展示人口文化的宣传格局，让会员在家门口就感受到党和政府的关怀和计生协的温暖。

　　（3）创建2个流动人口服务管理示范街道。选取五华区月芽塘社区和寻甸县南钟社区为省、市两级流动人口服务管理项目示范点，项目资金共计11万元。项目活动主要围绕建立完善流动人口“会员之家”、流动人口“儿童之家”等阵地建设；制作“关注流动人口、关爱流动儿童”的宣传资料，制作计生宣传品和计划生育宣传长廊等内容。在“5.29”“7.11”期间，开展政策法规、生殖健康等讲座，为群众免费开展“三查”等服务。在“中秋”“国庆”期间开展走访慰问活动和技能培训。经统计，项目点举办各种培训教育12期，参加培训人员3600余人；发放宣传资料32000余份；走访慰问150多户计生困难群众；免费为150名流动人口开展查孕、查环、查病“三查”服务；协调相关部门为13名流动人口提供维权服务。通过丰富多彩的活动，计生协会的基础建设进一步加强，组织网络更加健全，宣传服务不断深入，工作水平明显提高，有效增强了流动人口的获得感、认同感和归属感，促进了流动人口及其家庭全面发展。

　　（4）推进计划生育特殊家庭帮扶项目。2017年市计生协继续承办中国计生协计生特殊家庭（失独家庭）帮扶项目，为确保项目顺利开展，取得实效，按照主动申请、城乡结合，失独家庭较为集中的原则，选取西山区、官渡区、安宁市为项目实施地，目标人群共计610户（其中，西山区、官渡区各200户，安宁市210户）。成立了市、县项目管理领导小组，明确市、县、街道、社区四级项目管理人员和职责，研究制定了《昆明市计划生育协会开展2017年计生特殊家庭帮扶项目的实施方案》，及时召开了项目启动及信息系统培训会和项目工作推进会。项目围绕计生特殊家庭的需求，结合昆明实际开展了慰问帮扶、亲情陪伴、家政服务、免费办理公交爱心卡、健康体检、赠送计生家庭意外伤害保险、社区活动等帮扶工作。截止目前，已完成特殊家庭信息采集623户，发放家政服务卡200张，开展关怀慰问610户，累计办理公交爱心卡1148张，开展健康体检210户，赠送计生家庭意外伤害保险610户，组织大学生志愿者在中秋、国庆期间开展亲情陪伴100户。项目总投资69.35万元,其中中国计生协项目资金30万元，省计生协项目资金6万元，市计生协预算资金5万元，市级爱心卡包干经费预算21万元，中国人寿保险公司捐赠计划生育家庭意外伤害7.35万元。通过项目实施，对计生特殊家庭开展实实在在的帮扶，从物质和精神上对这些特殊家庭给予最大程度的社会关爱，在一定程度上改善他们的生活，解决了实际困难，使他们打开心扉，改善心境，主动融入社会，重拾生活信心，让他们真切感受党和政府的关心关爱，相信党和国家没有忘记他们。同时随着项目的深入开展，通过宣传动员，在项目实施中，得到政府各部门、专家志愿者、大学生志愿者、社会爱心企业、基层工作者、普通群众的支持，形成了社会关怀的良好氛围，有效维护了失独家庭的权益，确保他们共享改革成果。5月、11月，市计生协计生代表云南省先后两次在中国计生协举办的计生特殊家庭帮扶项目培训会上进行了交流发言。

　　（5）深化“生育关怀”行动。一是项目化运作，深入开展“5.29”活动。?2017年5月29日是中国计生协成立37周年纪念日，也是全国计生协第19个“会员活动日”，市计生协积极行动起来，以项目化运作模式，开展“深入推进计生协改革发展，全面落实六项重点任务”主题宣传活动，联合富民县计生协开展留守儿童生育关怀活动，联合东川区计生协开展贫困计生家庭、留守妇女、老人等生育关怀活动，其他县（市）区计生协也结合当地实际开展系列关怀活动。全市各级计生协共开展宣传活动230多场，发放全面两孩政策、国家免费孕前优生检查、计划生育服务、流动人口计划生育服务指南等相关宣传资料7万余份，制作宣传展板1000余块，宣传横幅200余条，发放避孕药具2万余只，解答2.5万余群众咨询；开展慰问服务活动154次，慰问1.2万余人，发放慰问金及约品10万余元；开展文艺演出66场次；开展义诊活动，诊疗群众4000余人次；开展知识讲座10场。“5.29”系列活动的开展，让群众得到多角度、多层次的生育关怀，树立了科学文明进步的婚育观，取得了较好的宣传效果及社会效益。二是落实全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理。为认真贯彻落实《中共昆明市委 昆明市人民政府关于落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》（昆发〔2017〕6号）精神，研究制定《昆明市计划生育协会关于落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》，从抓好组织建设、宣传教育、流动人口计生协建设和服务、计生基层群众自治、生育关怀、计生家庭意外伤害保险等六个方面改革完善计划生育服务管理。三是推进生育关怀与脱贫攻坚相结合。坚持“长短结合”发展特色产业，扎实开展精准扶贫，年内投入各类扶贫资金12.34万元。2名驻村队员按照市、区扶贫办部署要求，严格执行各项规定，严肃纪律要求，强化责任担当，认真开展贫困户信息核查、劳务输出普查、农村危房普查、“六不退出”质量监督等工作，进一步摸清底数，强化精准扶贫基础。6月，“5.29”生育关怀活动期间，对55户结对帮扶户现金慰问，每户300元，共计1.65万元；7月，慰问困难老党员合计0.1万元；8月份，挂包户调整后，我单位15名干部挂包75户贫困户，人均挂包5户；9月，为贫困户捐赠化肥合计0.96万元；10月，为75户结对帮扶贫困户捐赠米、油和计生家庭意外伤害保险，总价值2.13万元；目前已确定250亩丹参种植项目，投入资金7.5万元。

　　（6）抓实青春健康项目。按照《昆明市大健康发展规划（2016-2025年）》关于“以青少年、育龄妇女及流动人群为重点，开展性道德、性健康和性安全宣传教育和干预”的要求，潜心打造青春健康公益品牌，为青少年及计生家庭提供全面的性与生殖健康教育服务。一是守护青春，关爱学生健康。开展省、市级青春健康示范项目3个，投入资金15.44万元。针对农村初中生，在寻甸县仁德第一初级中学开展“青春健康示范教育”省级项目。发放问卷调查表1600份，印制青春健康知识手册1600 份，家长手册1600 份；用校广播和校报宣传青春期健康知识各1次；开展师资培训2场；青春知识健康讲座3场；设置宣传展板4块；建立心理咨询室，定期开展心理剧排练活动。针对城市初高中生及其家长，在昆明师专附中开展“中学青春健康教育模式探索”市级示范项目。联合学校、社会、家庭力量，对900名学生和300名家长开展4期科学指导和系统培训；开展以“青春”“生命”“爱”等青春健康主题月活动3期，朗诵比赛1期，覆盖学生1600人次；开展戏剧培训课程8次，覆盖学生160余人。针对民办高校大学生，在云南经济管理学院开展“民办高校青春期生殖健康创新服务”市级项目。围绕生命周期与性健康、青春期性生理/心理、生命孕育、避孕与意外怀孕、毒品预防、艾滋防治等知识，对240名学生进行知识讲解；开展“青春花季的性与爱”“校园贷面面观”“感恩生命，美好青春”“艾滋病防治”和“认识自我，接纳自我”的同伴教育活动；开展“呵护我们的性健康”“远离毒品”“如何科学避孕”“高危性行为的风险”“艾滋病的防治”等6期大型讲座，覆盖近3000余人；开展“预防性病艾滋病”和“毒品预防”大型宣传教育活动各1期。二是创新载体，打造服务亮点。通过讲座、选修课、微信等平台推广咨询服务渠道和联系方式，为5名意外怀孕学生提供咨询和转介服务；利用微信平台和热线电话，安排青春健康教育专家或心理咨询专家对家长（学生）的问题进行个案咨询；利用新媒体，通过线上（移动视频）+线下（教师资源）的全方位系统，建立跟进模式，适时进行公众平台粉丝互动；积累“阅读课程”“戏剧课程”“家长培训”“朗诵比赛”等活动经验，探索并研发中学青春健康资料包，汇编咨询案例集，制作课程微视频，为当地其他学校开展青春健康工作提供借鉴和参考。三是建强队伍，做优志愿服务。组织基层协会秘书长、计生专干、市级青春健康项目点负责人开展昆明市第一期青春健康师资培训，积极参加中国计生协全国大学生青春健康演讲大赛云南赛区选拔赛和省级青春健康师资培训，推进全市青春健康工作常态化、规范化。组织青春健康教育专家在学校、社区、企业开展各类培训8期，覆盖各类人群近2000余人。专家志愿者赵娜、付瑜老师在盘龙区金实小学开展3期“我们的成长——小学高年级青春期心理断乳期”主题讲座，近300名家长参加培训；省中医学院杨梅教授，在五华区黑林铺社区、建材云南总队开展青春健康、生殖健康讲座2期，100余名居民、职工参加培训；赵娜老师、市中医院妇产科专家宋任航主任医师，分别在盘龙区茨坝街道黑龙潭社区、龙泉街道盘江社区和云南机电职业技术学院举办以“青春期健康 社区健康行”为主题的知识讲座3期，1120名育龄群众和大学生参加培训。通过开展青春健康教育系列活动，带动了社会、学校和家庭共同关注、参与青春健康教育的浓厚氛围，形成了政府主导、社会参与、家庭关注的良好氛围。为青少年树立正确的人生态度，掌握正确的人生技能起到了积极促进作用，也让更多人认识到正确对待孩子青春期变化的重要性。

　　（7）加强人口文化建设。开展“落实六项任务·共创文明昆明”人口文化主题（摄影）作品征集评选活动，印发《昆明市计划生育协会关于开展人口文化主题（摄影）作品征集评选活动的通知》，在微信公众号和单位网站发布征稿启示，广泛征集充分展现人与自然和谐相处，人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展等新型生育文化理念的摄影作品，共征集到337幅作品。邀请省、市摄影家协会相关专家组成评审组，公开公正评选出2个一等奖、4个二等奖、6个三等奖和30个优秀奖。同时，还通过市计生协微信公众号评出10副“群众最喜爱的人口文化摄影作品”。活动的举办进一步丰富了群众性文化生活，增强了计生协组织的吸引力、凝聚力和生命力，推动了计生协工作创新发展。

　　3.内部管理情况

　　（1）信息公开情况。严格按照财政部门要求，及时将单位预算、决算批复、2016年预算绩效自评报告、2017年预算绩效年度总结在单位门户网站上进行公开。

　　（2）资产管理情况。严格执行国家、省、市和单位资产管理规定，由资产管理人员和财务部门组织工作组，定期开展资产清查，做到账实相符。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　1．总体情况。财政预算拨款拨入经费399.68万元,其中基本支出拨款303.22万元,项目支出拨款96.46万元。

　　2．一般项目资金使用情况

　　各项经费由各业务部门依据工作职责和工作计划和绩效目标，提出经费使用计划，经协会领导审批后严格按财经制度使用。日常工作中，加强对资金使用情况和进度的监督，定期召开会议分析执行情况，按规定报送经费使用情况。各项目经费支出均严格按照年初预算执行，未发生无预算支出、超预算支出等情况。

　　（1）“基层组织建设”项目经费支出13万元。资金用于寻甸县仁德街道南钟社区“流动人口服务管理项目”5万元，盘龙区龙泉街道盘江社区“优秀计生协会会员之家”建设项目2.5万元，安宁市“优秀计生协会会员之家”项目4.5万元、晋宁县“优秀计生协会会员之家”项目1万元。

　　（2）“计生基层群众自治管理”项目经费支出8万元。资金用于晋宁区上蒜镇、东川区拖布卡镇“计生基层群众自治示范乡镇”项目8万元。

　　（3）“青春健康”市级示范项目经费支出10万元。资金用于昆明师专附中和云南经济管理学院开展“青春健康教育示范基地”创建。

　　（4）“生育关怀”项目经费支出5万元，资金用于富民县、东川区计生协生育关怀系列活动。

　　（5）“宣传培训费支出”项目经费支出27.9万元。资金用于富民县、东川区生育关怀活动宣传1万元，盘龙区中国计生协“健康素养项目”配套2万元，基层秘书长能力研修培训费9.11万元，青春健康师资培训3.36万元，人口文化主题（文艺）作品集锦印制4万元，流动人口关爱活动4.15万元，微信公众号维护0.36万元，征订宣传书籍、观看宣传教育电影，零星业务培训等3.92万元。

　　（6）“协会管理”项目经费支出16.72万元。资金用于协会办公室搬迁，搬迁费支出0.46万元；省级计生基层群众自治示范项目市级配套1万元；省级青春健康项目市级配套经费2万元；省级三送六进项目市级配套经费1万元；省级流动人口服务管理示范项目市级配套经费1万元；扶贫购置农资0.94万元，开展扶贫丹参种植项目7.5万元，流动人口关爱活动0.24万元，社区主题党日活动慰问0.25万元，公务接待0.04万元，办公室隔断修缮1.63万元，档案整理加工0.66万元

　　（7）“生育关怀市级示范项目”经费支出5万元。资金用于中国计生协计生特殊家庭帮扶项目配套，具体用于项目入户信息采集宣传品印制，亲情陪伴入户慰问品购置，召开项目总结会，购买大学生志愿者服务活动期间意外伤害保险，节日慰问等。

　　（8）“省级计生卫生项目”经费支出10.84万元。资金用于晋宁县省级计生基层群众自治示范项目经费3.7万元；寻甸县省级青春健康项目3.44万元；东川区计生基层群众自治示范项目经费3.7万元。

　　3.项目管理情况。年初根据绩效目标和年度工作计划召开专题会议，研究布置年度项目工作，明确各项目工作承办部门、项目负责人、工作要求；各承办部门按计划推进项目工作，并加强对项目各阶段的监督、检查，年底对各项目工作进行总结、验收、考评。其中涉及到政府采购的，经政府采购办批准后严格按照政府采购程序实施采购。项目涉及由基层县区、学校承办的，由项目实施单位提出申请，撰写项目文本，明确项目对象、范围，资金使用预算，上报市协会，经审批后拨付资金，市协会业务部室定期、不定期对项目实施情况进行监督管理和指导，确保项目资金的安全和有效。

　　二、绩效工作评价工作情况

   （一）绩效评价目的

   强化单位预算绩效管理工作水平，进一步增强支出责任和效率意识，提高资金使用效益，促进资金管理规范化、科学化。

   （二）绩效项目评价工作情况

   成立评价工作小组，评价小组通过查看、复核资金基础数据、日常项目工作记录、相关报表、项目台账资料、服务对象征求意见表，对照绩效目标分析等，对2017年项目资金的绩效管理工作的组织领导、绩效目标值的制定、绩效目标管理、相关业务培训、资料报送等工作进行自评，认为2017年项目绩效工作完成较好，取得预期效益。

　　三、主要绩效及评价结论

　　项目的经济性分析：2017年计生协严格执行国家、省、市各项财经制度，精简会议，压缩三公经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算，超标准开支情况。

　　项目的效率性分析：各项目工作严格按照工作计划和绩效目标顺序推进，项目资金使用紧扣工作进度，确保工作顺利开展，并取得实效。

　　项目的有效性分析：通过项目工作开展，使广大育龄群众自觉执行计生法律、法规和政策，实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务，维护了困难计生家庭、计生特殊家庭的利益，促进和加强人口和计划生育长效工作机制建设，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 

　　四、存在的问题

　　?一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，但随着绩效管理工作的逐步深入，具体管理工作还需要完善。2016年11月已启动内部控制制度建设工作，对各项管理进行进行梳理，规范，建设工作完成后将优化管理流程，提高管理效果。

?  二是省级资金确定时间较晚，资金到位较慢，对项目工作的开展有一定影响，今后加强汇报、沟通，推进项目及时开展。