按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能：

    1.遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。

    2.组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

    3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

    4.协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

    5.履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。

    6.开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。

    7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。

  （二）2017年重点工作

    1.夯实基层组织，推进协会全面建设。以中国计生协“八代会”和省计生协换届为契机，积极向党委政府汇报，努力争取相关部门支持，争取在省计生协换届后，参照省计生协完成市计生协领导班子换届，同时，指导县乡村计生协换届工作。争取相关部门支持，推进县级计生协的“参公、入序、三定”，确保乡级有专人负责计生协工作。

    2.加强阵地建设，满足群众文化需求。按照构建“小机关、大网络、强基层、全覆盖”要求，加大基层计生协规范化建设和流动人口协会建设力度。加强“会员之家”、“人口文化大院”等宣传阵地建设，利用阵地平台，开展各种宣传文艺活动，激发群众活力，丰富群众文化生活。

    3.规范群众自治，提升服务管理能力。抓住学习宣传贯彻十八届六中全会、中国计生协“八代会”精神、《中国计划生育协会章程》有利时机，引导基层结合实际修改完善群众自治章程（村规民约），强化计划生育基层群众自治工作基础。结合实际，开展市级人口计生基层群众自治示范县创建工作。

    4.积极主动争取，充分发挥项目作用。围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务六大任务，积极争取国家和省级、市级财政项目，开展流动人口管理服务、青春健康、计生特殊家庭帮扶，为广大计划生育群众提供优质服务。

    5.整合社会资源，帮助群众排忧解难。利用“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等时机，开展生育关怀宣传服务活动。进一步充实完善计生协专家志愿者和大学生志愿者队伍，整合优化社会资源，不断深化生育关怀行动。结合实际，精准施策，加大对挂钩点帮扶力度，切实为贫困人群解决困难，使其早日脱贫。

    6.坚持文化引领，打造人口文化品牌。开展面向全市的人口文化主题作品征集活动，深入挖掘人口文化精品，打造昆明特色人口文化品牌。利用门户网站、官方微博、微信公众号等新媒体，传播人口文化精品，增强计生协社会影响力知名度。

      二、部门预算编制情况

    2017年部门预算编依据中央、省、市精神，结合昆明市实际，坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本，完善目标体系建设，优化结构，保证重点，提高预算规范性为原则。

      三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给参公管理事业单位。部门在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。退休人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      四、2017年部门预算收支情况

    （一）预算收入情况

2017年单位总收入374.60万元，其中：一般公共预算374.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入374.60万元，其中，本年收入374.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.60万元（本级财力374.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算支出情况

2017年部门预算总支出374.60万元，其中：基本支出288.38万元，占总支出的77％，项目支出86.22万元，占总支出的23％。按支出功能科目分类，支出分别列“医疗卫生与计划生育支出——行政运行”支出，主要反映保证计划生育协会机构正常运转的人员和日常公用支出，“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出”，主要反映计生协会开展基层组织建设、青春健康、生育关怀、宣传服务等项目工作支出。“住房保障支出——住房公积金”，主要反映缴交职工住房公积金支出。

1. 基本支出情况

    2017年用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的9％，人均人员、公用支出费用19.23万元，较上年人均费用15.62万元增加3.61万元，增加原因主要是工资调整，新增公车改革补贴等。

    2.项目支出情况

    2017年用于保障计生协完成基层组织建设、青春健康、生育关怀、宣传服务等工作任务的经费支出86.22万元。与上年对比增加7.44万元，增减变化的原因主要是为提高青春师资队伍水平将举办一期全市青春健康师资队伍培训，流动人口协会服务管理示范项目拓展等原因。

（三）预算收支增减情况说明

1.收入增减情况。2017年预算收入374.06万元，较2016年预算批复收入297.46万元增加76.6万元，其中基本支出增加69.7万元，增加原因主要是工资调整，新增公车改革补贴和公务出行租车费用等；项目支出增加7.44万元，增加原因主要是是为提高青春师资队伍水平将举办一期全市青春健康师资队伍培训，流动人口协会服务管理示范项目拓展等原因。

2.支出增减情况。2017年预算支出374.06万元，较2016年预算批复支出297.46万元增加76.6万元，其中基本支出增加69.7万元，增加原因主要是工资调整，新增公车改革补贴和公务出行租车费用等；项目支出增加7.44万元，增加原因主要是是为提高青春师资队伍水平将举办一期全市青春健康师资队伍培训，流动人口协会服务管理示范项目拓展等原因。

（四）机关运行经费安排情况说明

2017年用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.89万元，其中办公费2.31万元，饮用水费0.6万元，邮电费1.55万元，差旅费2.32万元，维修（护）费2.4万元，会议费10万元，培训费0.54万元，工会经费1.17万元，福利费4.5万元，公务交通补贴15万元，公务出行租车经费1.5万元。

（五）政府采购说明

2017年昆明市计生协无政府采购内容。

（六）三公经费说明

昆明市计生协2017年财政拨款“三公”经费预算5万元，其中公务接待费5万元，公务购车及运行费用0元，公务出国（境）费用0元。

2017拟安排公务接待费预算5万元，较上年预算8万元减少3万元，减少原因为单位厉行节约，压缩不必要的接待。公务接待费主要用于在开展项目管理、流动人口服务管理、基层组织建设、协会综合事务等工作时接待上级部门、基层单位和相关部门时产生的费用。

五、名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。