按照预算管理的相关规定，目前昆明市计划生育协会部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
   （一）市计划生育协会主要职责任务：
    1、遵循《人口与计划生育法》，协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策，推动人口和计划生育工作。
    2、组织发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
    3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。
    4、协调社会力量，积极开展“生育关怀”行动，为育龄群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5、履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求，维护广大育龄群众的合法权益，促进实现男女平等。
    6、开展计划生育的国际交流和对外宣传，以及与计划生育有关的其他活动。
    7、承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事项。
    （二）2013年重点工作
    1、全面加强协会组织建设。加强协会网底建设，优化协会组织结构，全面推进协会自身建设，推进县级计生协会“入序”、“参公”、“三定”步伐。
    2、扎实推进人口和计划生育基层群众自治工作。抓好人口和计划生育基层群众自治村（居）示范工作。力争到2014年全市有15%的村（居）委会达到示范标准。
    3、切实做好流动人口服务管理工作。继续抓好流动人口协会建设。坚持群众参与，调动广泛的社会力量，做好对流动人口有关管理和服务工作。
    4、强化品牌意识，深化生育关怀行动。加大生育关怀力度，重点从心理关怀、健康关怀、生活关怀入手，扩大关爱对象的覆盖面，积极探索对失独家庭关爱扶助制度。积极争取国家和省级项目资金，开展“少生快富”、“青春健康”、“妇女发展”、“创建幸福家庭”等项目，真正使项目点群众得到实惠。
    5、围绕计划生育家庭，搞好群众性宣传服务教育。围绕计划生育家庭，以“活动”和“服务”为主线，以会员之家、人口文化大院为载体，组织协会志愿者专家服务队伍，对计划生育家庭开展生殖健康教育，创新宣传教育形式，积极关注青少年青春期健康。重视志愿者队伍建设，提高计生协工作专业化、社会化水平。要充分发挥网络舆论宣传优势，加快协会工作信息化建设进程。
    6、加强协会工作理论研究，充分发挥计生协在创新社会管理与公共服务中的作用。
    二、部门预算编制情况
    （一）指导思想
    以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2013年部门预算编制中，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。
    （二）预算编制基本原则
    基本支出按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策和定员定额标准编制。
项目支出围绕人口计生事业发展“十二五”规划和中国计生协、省计生协的重要部署，根据全面加强协会组织建设，扎实推进基层计划生育群众自治，切实做好流动人口服务管理，深化生育关怀行动，搞好群众性宣传服务教育，充分发挥协会在创新社会管理与公共服务中的作用的工作需求及年度工作计划，在可行性研究和绩效分析的基础上，编制项目支出预算。
    三、部门基本情况
    根据昆编办【2010】73号《关于调整昆明市计划生育协会管理体制及有关问题的批复》，“昆明市计生协例入群众团体系列，由市政府计划生育委员会管理调整为归口市委直接管理。”昆明市计划生育协会2011年调整为市委直管，实行独立核算。2013年纳入部门预算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，均为财政全供养15人。 
    四、2013年预算编制情况
    2013年预算总收入192.41万元，为公共预算财政拨款。
    2013年预算总支出192.41万元，其中：基本支出107.41万元，占总支出55.82%,项目支出85万元，占总支出的44.18%。
    （一） 基本支出预算
    2013年基本支出预算107.41万元，其中：行政运行98.99万元；住房公积金8.42万元。
    2013年行政运行经费预算98.99万元，包括基本工资、津贴补贴、医保等工资福利支出81.32万元，办公经费、印刷费、水电费等公用支出17.67万元； 
    （二） 项目支出预算
    2013年项目支出预算85万元，其中：对计生家庭开展生育关怀行动经费5万元；计生政策、法规、知识宣传教育经费35万元；基层协会建设、流动人口协会建设、管理费用15万元；人口计划生育基层群众自治示范村（居）创建、管理10万元；协会综合管理20万元。
    （三）“三公经费”预算
    2013年“三公”经费预算16万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费11万元。
    2013年昆明市计划生育协会根据省人口与计划生育委员会安排，预算出国（境）经费预算5万元，开展预防人口出生缺陷工作学习考察。2013年公务接待费预算11万元，主要用于接待国家、省、基层计划生育协会产生的费用。2013年因无公务用车，公务用车运行维护费未预算。
    2013年预算编制情况具体见附件1《昆明市计划生育协会2013年收支预算总表》、附件2《昆明市计划生育协会2013年公共财政支出预算总表》、附件4《昆明市计划生育协会2013年基本信息表》、附件8《昆明市计划生育协会2013年“三公”经费预算财政拨款情况统计表》

市协会信息公开格式表(2013年)

                                                    昆明市计划生育协会
                                                      2013年10月22日